VIAJES-TUROPA-SA
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BILLETE BCAN-ZGZA-BCN NUNILA LÓPEZ- ACTOS 25 NOV.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 156,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2017
Pagada -
BILLETE MADRID-ZARAGOZA-MADRID LETICIA DOLERA-ACTOS 25 NOV.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 152,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2017
Pagada -
Billetes tren y alojamiento viaje a Madrid Servicio de contabilidad Oficinas Coordinación y Económica
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.340,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2017
Pagada -
CAMBIO BILLETES NUNILA LÓPEZ
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 10,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
Pagada -
Asistencia Programa Europeo Internacional Urban Cooperation Bruselas días 8-11 de Nbre del Coordinador Gral Ebropolis
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 210,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 495,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
BILLETE TREN MADRID-ZARAGOZA-MADRID CRISTINA FALLARÁS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2017
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BILLETES DE TREN JORNADA CONTRATACION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2017
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DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO A SEVILLA POR ASAMBLEA AEOPAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE GESTION TRIBUTARIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 216,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2017
Pagada -
Asistencia reunión SEGIB en Madrid el día 13 de Diciembre de la Técnico de Internacional, Lorena Calvo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 90,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2017
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BILLETE TREN MADRID ZARAGOZA MADRID
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE PLANIFICACION, FAMILIA Y ACCESIBILIDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2017
Pagada -
BILLETE TREN MARIFÉ SANTIAGO-CICLO CLÁSICAS Y MODERNAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
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DIA 22-24/ENERO, 1 BTE DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ PARA D. JOSE MANUEL LESTEGAS RIVAS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2017
Pagada -
BILLETE TREN SERVICIO RECAUDACIÓN REUNIÓN AEAT FEMP
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACION
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2017
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UN BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 7 SEPTIEMBRE/D. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2017
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DIA 13/SEP, 3 BILLETES DE TREN, ZAZ-MAD.-ZAZ, PARA LOS SRES: MIGUEL ANGEL ABADIA, RAMON BETRAN Y EDURNE HERCE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2017
Pagada -
BTES DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA,SRTA EDURNE HERCE, SR RAMON BETRAN Y PEDRO MARIN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2017
Pagada -
1 BILLETE DE TREN ZARAGOZA-BARCELONA-ZARAGOZA 20 OCT A FAVOR DE D. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2017
Pagada -
DIA 01/DIC., ASISTENCIA ASAMBLEA R.C.X.B., 3 BTES DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ, SR. ALBERTO LAPUENTE, TERESA ARTIGAS Y TERESA VICENTE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2017
Pagada -
TRES BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 13 DE FEBRERO/D.MIGUEL ANGEL ABADIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 451,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
Viaje a Tallin (Estonia) de la Técnico de Internacional, Lorena Calvo al Foro de Cultura de EUROCITIES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 409,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2017
Pagada -
Asistencia Encuentro anual CIDEU en México-Oaxaca- del 15 al 20 mayo de la Técnico Comunicación
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.118,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos Viajes Corporación a Encuentro CIDEU en México-Oaxaca del Consejero de Urbanismo en fechas 15 a 20 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.118,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 367,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2017
Pagada -
BTE AVION MADRID-LCG-MAD,STA MARGA MUÑOZ
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 89,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 9.794,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
Gastos viaje Corporación -Alcalde a Centroamérica los días 1 a 12 de Septiembre de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.399,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
DOS PASAJES AVION LIMA-MADRID XV CURSO DIRECCION PUBLICA LOCAL GESTORES IBEROAMERICANOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 2.319,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/08/2017
Pagada -
Asistencia Conferencia Anual EUROCITIES 2017 en Ljubljana del Coordinador Alcaldía y Técnica Internacional,15-17 Novbre
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.105,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2017
Pagada -
Viaje a Bruselas de la Técnico de Internacional a la Cooperation Platform de EUROCITIES los día 17 a 19 de Mayo 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 268,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2017
Pagada -
TREN ZARAGOZA BARCELONA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 306,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2018
Pagada -
VIAJE MADRID ENCUENTRO ESPACIO COOPERACION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 133,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2018
Pagada -
BILLETE TREN ROSARIO JIMENNEZ ENCUENTRO COOPERACION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2018
Pagada -
BILLETE AUTOBUS Y VUELO ZARAGOZA MANCHESTER Y RESERVA HOTEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 459,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2018
Pagada -
ALOJAMIENTO DEL PROGRAMA ROADCAMP (ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO DE ZARAGOZA ACTIVA) VISITAS A MADRID, VALENCIA Y BARCELONA 27/29 NOVIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.353,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 230,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2018
Pagada -
BILLETE TREN LAURA FREIXAS. CICLO CLÁSICAS Y MODERNAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2018
Pagada -
BILLETE AUTOBUS ZARAGOZA-SORIA-ZARAGOZA Y ALOJAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 86,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE A LOGROÑO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 78,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
BILLETE TREN PIRLAR RUBIO- CICLO CLÁSICAS Y MODERNAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2018
Pagada -
BILLETE AVE VIAJE ZGZ-LERIDA CIUDAD EDUCADORA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2018
Pagada -
Viaje a Barcelona día 22-1 de la Técnico de Comunicación al II Encuentro de la red de ciudades contra impunidad franquista
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2018
Pagada