Gastos de delegación viaje a Centroamérica los días 1 a 12 de Septiembre de 2017. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

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Gastos de delegación viaje a Centroamérica los días 1 a 12 de Septiembre de 2017

Nº de Factura:A-000110-17

Ejercicio:2017

Servicio Gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F.: A50058262

Factura electrónica:No

Importe:9.794,92 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 28/07/2017

Estado: Pagada