VIAJES-VIMAR-SA
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Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 528,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
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Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 177,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2020
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
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BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA Y 1 HAB. INDIVIDUAL EN HOTEL NH ALONSO MARTINEZ DE MADRID / A50042118- VIAJES VIMAR-SA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 297,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 128,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2019
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 233,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2019
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BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA M. ANGEL ABADIA-BLANCA BLASCO-VALENTIN ISIEGAS-ALFREDO LABELLA-ALBERTO AMALE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 485,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2020
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BILLETE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA MIGUEL ANGEL ABABIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 120,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2020
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VIAJE TREN MADRID (5 PERSONAS) - REUNION CON DIRECCION GENERAL POLICIA DEL MINISTERIO DE INTERIOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 472,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2021
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BILLETES TREN ZARAGOZA - MADRID - ZARAGOZA 7146201173680/730. V. SERRANO / M. ABADIA / E. VAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 337,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2021
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 395,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2022
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BILLETE TREN ZARAGOZA MADRID ZARAGOZAFACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL 4º R.D. 1496/2003
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 190,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2022
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 230,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2022
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BILLETE TREN ZARAGOZA MADRID ZARAGOZAFACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL 4ª R.D. 1496/2003
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 111,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2022
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 177,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2022
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HOTEL ONLY YOU ATOCHA MADRIDREGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES(IMPUESTOS NO DEDUCIBLES)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 253,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2022
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HOTEL VINCCI SOMA DE MADRIDREGIMEN ESPECIAL DE LAS AGENCIAS DE VIAJES (IMPUESTOS NO DEDUCIBLES)
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 190,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 167,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 376,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 256,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 234,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 425,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2023
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GASTOS ANULACION BILLETS TREN VICTOR SERRANOFACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL4ª R.D.1496/2003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 39,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
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GASTOS ANULACION BILLETES TREN VICTOR SERRANOFACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL 4ª R.D.1496/2003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 49,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2024
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BILLETE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
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VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS DE TAMARA MARZO A BALSAÍN (SEGOVIA) PARA IV ENCUENTRO SOBRE MOVILIDAD E INFANCIA MONOGRÁFICOS STARS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2019
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BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 213,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 90,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 138,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 483,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2019
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BILLETES TREN IDA-VUELTA A MADRID DÍA 18 DE JUNIO PARA PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO PROMOVIDO POR EUROPARC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 194,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 194,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 36,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2020
Pagada -
BILLETES DE TREN ASAMBLEA RED DE CIUDADES POR LA AGROECOLOGIA 19 DE OCTUBRE BARCELONA.JULIA MERIDA / CAROLINA ANDREU
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 214,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2021
Pagada -
GASTOS CANCELACION VIAJE ZARAGOZA-SEGOVIA-ZARAGOZA DEL 14 A 16 DE DICIEMBRE DE 2021 DE TAMARA MARZO RINS.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 45,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 153,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 73,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 235,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 313,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 142,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 147,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 76,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
BILLETES DE TREN JORNADA EN MADRID
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 77,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 194,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
AUTOBUS EXCURSION PE/AROYA DE TASTAVINS-ERMITA DE LA VIRGEN-VALDERROBRES (CENTRO DE MAYORES FRANCISCO DE GOYA)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: 247 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
DESPLAZAMIENTOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 706,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2019
Pagada -
BILLETES AVION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.786,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2019
Pagada -
SERVICIOS DE AUTONOMIA Y CUIDADOS. SAN MIGUEL - JULIO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2022
Pagada