Nº de Factura:001D002967

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA

C.I.F.: A50042118

Factura electrónica:No

Importe:1.786,60 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 04/07/2019

Estado: Pagada