VIAJES-VIMAR-SA
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HOTEL IBIS ZARAGOZA Y BILLETES TREN MDRID-ZARAGOZA-MADRID
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 153,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2013
Pagada -
Hotel IBIS Zaragoza Centro y Billete tren BCN-ZGZ-BCN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 173,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2014
Pagada -
HOTEL IBIS ZARAGOZA CENTRO Y BILLETE TREN MADRID-ZARAGOZA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 128,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2014
Pagada -
DESPLAZAMIENTO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 105,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2014
Pagada -
ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 173,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 232,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2015
Pagada -
BILLETES DE TREN MADRID-ZARAGOZA-MADRID
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 96,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2016
Pagada -
BILLETE AUTOBÚS ALICIA RODRIGUEZ Y BILLETE TREN MIREYA TRIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 147,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2016
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 96,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2016
Pagada -
BILLETES DE TREN BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 203,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 139,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2017
Pagada -
BILLETES DE TREN MADRID-ZARAGOZA-MADRID
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2017
Pagada -
BILLETES DE TREN SOCIAL MEDIA ZAC (26 Y 27 DE ABRIL)MIGUEL ANGEL FLORIDO Y ELIA GUARDIOLA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 322,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2018
Pagada -
BILLETES DE TREN OFICINA TECNICA DEL MAYOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 886,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE JAVIER VIELA A MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 323,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2018
Pagada -
TRANSFER AUTOBUS CENT. CONV. MAYORES LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA Y 1 HAB. INDIVIDUAL EN HOTEL NH ALONSO MARTINEZ DE MADRID / A50042118- VIAJES VIMAR-SA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 297,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
DESPLAZAMIENTOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 706,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 502,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2019
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 128,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2019
Pagada -
BILLETES AVION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.786,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2019
Pagada -
VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS DE TAMARA MARZO A BALSAÍN (SEGOVIA) PARA IV ENCUENTRO SOBRE MOVILIDAD E INFANCIA MONOGRÁFICOS STARS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2019
Pagada -
BILLETES DE TREN JORNADA EN MADRID
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 77,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 233,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 194,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 105,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2019
Pagada -
BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 213,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 268,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 90,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 138,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 483,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 194,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 528,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2019
Pagada -
BILLETES TREN IDA-VUELTA A MADRID DÍA 18 DE JUNIO PARA PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO PROMOVIDO POR EUROPARC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 194,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 194,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 98,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 73,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 269,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 177,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2020
Pagada -
BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA M. ANGEL ABADIA-BLANCA BLASCO-VALENTIN ISIEGAS-ALFREDO LABELLA-ALBERTO AMALE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 485,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2020
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA MIGUEL ANGEL ABABIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 120,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 36,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2020
Pagada