UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 510,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
EXCURSION A MORA DE RUBIELOS. CCM CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NOEMI BARINGO CHARLEZ
C.I.F: ***618**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NOEMI BARINGO CHARLEZ
C.I.F: ***618**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2024
Pagada -
FOLLETO DE CAMPAÑA MAYORES CON GANAS 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 1.966,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
BARRA ABATIBLE DEL CCM CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 697,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
CONSUMICIONES EN ACTO DE CCM SAN JOSÉ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
SERVICIO ATENCIÓN PSICOLÓGICA MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SESIONES PRIMAVERA BRECHA DIGITAL.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VICENTE SANCHEZ GARCIA
C.I.F: ***287**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/06/2024
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SESIONES PRINAVERA BRECHA DIGITAL. CCM SAN JUAN MOZARRIFAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: REINA VICTORIA FORMACION SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B99538514
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/06/2024
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CATERING. CCM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERMANOS-GARCIA-ESTEBAN-SC
C.I.F: J50464379
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2024
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANA NATACHA MAESTRE PLAZA
C.I.F: ***549**
Importe: 84,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
VIII JORNADAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC-V-DELICIAS-MANUEL-VIOLA
C.I.F: G50369404
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2024
Pagada -
MATERIAL ACTIVIDADES AJEDREZ. CCM ESTACION DEL NORTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-DE-AJEDREZ
C.I.F: V50181742
Importe: 210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2024
Pagada -
MATERIAL FERETERIA. CCM MONZALBARBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PILAR GRACIA LAFUENTE
C.I.F: ***274**
Importe: 11,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA. CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PILAR GRACIA LAFUENTE
C.I.F: ***274**
Importe: 28,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIVERTIMUSICA EDUACIÓN Y SERVICIOS, S.L.
C.I.F: B99445827
Importe: 414,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2024
Pagada -
FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100009144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/07/2024
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GUANTES PARA COCINA CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NASHITEL S.L
C.I.F: B31065048
Importe: 71,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
CTO. GUI/OTE C.C. MAYORES TERMINILLO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 106,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 23/05/2024
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CTO, PETANCA C.C.MAYORES TERMINILLO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 106,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2024
Pagada -
TROFEOS TORNEO DE PRIMAVERA PETANCA CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 168,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2024
Pagada -
SUSCRIPCIÓN PRENSA. CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2024
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VISITA IGLESIA SANTO TOMAS DE VILLANUEVA. CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: WATSA S.L.
C.I.F: B50142629
Importe: 650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/54
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ROBERTO CIRIA SL
C.I.F: B22428106
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/06/2024
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AUTOBUS EXCURSION A VITORIA CMM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NASHITEL S.L
C.I.F: B31065048
Importe: 3.000,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERPAL S.L.
C.I.F: B50616648
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
PLACAS HOMENAJE MAYORES 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 1.206,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.888,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO ACUDA CCM LA PAZ 29 DE ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
A/ADIDO PLACA HOMENAJE A MAYORES DE 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 11,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LA UNIDAD DEL MAYOR ENERO 2024 000319738-21
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CUIDAE
C.I.F: G99387342
Importe: 204,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
IMPRESION CAMPAÑA PROGRAMA ATENCION PREFERENTE MAS 70 AÑOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VAMOS ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99477002
Importe: 1.126,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
COLUMNA ELIMINADORA DE OLORES DE CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 63,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 49.478,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL SERVICIO ALARMAS CMM SAM JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 123,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada