SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2016:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 127,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 108,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 1.428,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 136,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 519,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 55,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 620,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 384,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2016
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 884,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 211,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 131,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 179,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 70,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 36,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 127.342,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 364,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 286,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 150,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 170,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 21.196,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 455,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 286,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 51,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 25,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 161,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 2.029,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2015
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM PALAFOX - FEBRERO 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 21.195,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 30.152,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PLAINTERSA-SL
C.I.F: B50356666
Importe: 32,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 65,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 55,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 108,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2015
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A 1 EJEMPLAR DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 415,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 82,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SPORT OCIO PLUS SL
C.I.F: B99376220
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 2,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 2.534,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 242,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 151,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
TAPIZ PARA USO DEPORTIVO EN EL PDM CASETAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 143,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2015
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 14,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 55,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 73,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 30,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 409,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 47,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 75.432,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2015
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 549,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2015
Pagada