ST-SUPERFICIES-2012-SL
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 182,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 20,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 25,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 47,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 66,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2019
Pagada -
ALQUILER DE HERRAMIENTA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 828,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2019
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 66,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 133,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 66,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 277,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 323,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 263,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 373,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
COVID LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA CDM TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 97,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 106,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
COVID PRODUCTO HIGIENIZANTE PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 1,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
MATERIAL PARA TRATAMIENTO SUPERFICIES PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 145,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2020
Pagada -
DECAPANTE PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 27,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 448,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
COVID PRODUCTOS HIGIENIZANTES PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 81,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 76,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 77,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 133,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 147,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 162,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 49,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 101,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 134,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 62,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 166,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2023
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 56,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2025
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 362,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2025
Pagada -
ODOREX DESENGRASANTE. ST SUPERFICIES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 83,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE EN SUELO BALDOSA CERÁMICA EN ASEOS PÚBLICOS RECINTO FERIAL E INFORME DE RESBALICIDAD POR LABORATORIO ENAC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 3.460,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
MATERIAL DESINFECCIÓN OFICINAS PARA EVITAR COVID: LIMPIADORES, DESINFECTANTES Y BALLETAS (S.P. Y MOVILIDAD)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 171,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
REPOSICIÓN MATERIAL DESINFECCIÓN OFICINAS PARA EVITAR COVID: LIMPIADORES BALLETAS (S.P.)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 56,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 33,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 81,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
VARIOS: MATERIAL LIMPIEZA COVID OFICINA GESTIÓN ESPACIO PÚBLICO Y OFICINA JCA SP Y MOV
Ejercicio:2021
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 42,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2021
Pagada -
TRATAMIENTO EN SUELO HALL CASA CULTURAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 1.669,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2018
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 59,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 14/06/2022
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MATERIAL DE FERRETERIA PARA CDM LA GRANJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 53,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 30/07/2022