SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 346,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/03/2026
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MATERIALES PARA EL RIEGO DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 47,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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MATERIALES PARA EL RIEGO DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 78,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 52,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 116,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 175,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 4.187,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 18,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 9,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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PINTURA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 28,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 231,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2026
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REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE ZONA VERDE DEL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 65,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2026
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MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES PAMPLONA POLO, S.L.
C.I.F: B67857383
Importe: 141,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 17,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 26,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM CÉSAR AUGUSTO - MAY.26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 26,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 52,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 43,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 29,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 70,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 39,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRA Y CONTENEDOR HIGIÉNICOS PARA EL CDM SANTA ISABEL - MAY.26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 21,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: RODAMIENTOS HURYZA, S.L.
C.I.F: B50210459
Importe: 3,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 739,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 174,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 74,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 411,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026
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SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS - MAY.26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 17,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 2.908,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, MAYO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 103.884,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/06/2026
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SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM JOSÉ GARCÉS, MAYO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 55.836,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/06/2026
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SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM PALAFOX, MAYO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 57.548,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/06/2026
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 186,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 92,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 97,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 704,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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PELDAÑOS PARA ESCALERAS DE PISCINAS DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRODUCTOS-QP-SA
C.I.F: A96335203
Importe: 249,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2026
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 256,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 2.505,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2026
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 205,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 80,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 627,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2026
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 939,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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MATERIAL PARA EL RIEGO DEL CDM OLIVER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 144,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2026
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 98,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2026
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 922,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 135,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 90,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 485,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 178,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2026