PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
Datos del ejercicio 2026:
Descargar: Datos Abiertos
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202600403
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 522,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
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CUOTA PRENSA DIARIA VARIOS CCM
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.088,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/02/2026
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 522,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/12/2025
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Servicio gestor: PROTOCOLO DE LA CORPORACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 289,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 435,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/01/2026
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SUSCRIPCIONES VARIAS EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. PERIODO DE 01/01/26 A 31/12/26, FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202600042
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 13.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
CELEBRACION ROSCON SAN VALERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 18.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
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CUOTA PERIODICO DE ARAGON. VARIOS CCM
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 130,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 475,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
FACT ELECTR.: F/F/202600187. PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 475,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 265,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 475,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada