SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2016:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 83,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 73,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM LA JOTA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 115,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 86,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 9,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2016
Pagada -
COPIAS DE LLAVES PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 110,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 38,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2016
Pagada -
MATERIALES PARA EL RIEGO DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 49,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 261,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL PARA ROTULACIÓN PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 40,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 185,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 82,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 187,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 331,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 24,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 37,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 823,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2016
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM PALAFOX - ENERO 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 20.965,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 18,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y REPARTO - FEBRERO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 45,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE CERRAJERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 324,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA
C.I.F: A50210459
Importe: 34,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 311,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2016
Pagada -
REPARACIÓN DE LA HIDROLIMPIADORA DEL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALBERTO-CASAÑAL-SL
C.I.F: B50622653
Importe: 70,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2016
Pagada -
MATERIALES DE JARDINERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 83,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 99,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 357,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 34,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 237,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 68,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2016
Pagada -
REPARAR CANASTA DE BALONCESTO EN EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 481,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 162,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 147,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2016
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 259,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2016
Pagada -
MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 827,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 1.890,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZABALA-SC
C.I.F: J50531185
Importe: 359,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 87,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 884,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 151,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 270,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 73,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 42.262,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
ALQUILER DE ELEVADOR DE TIJERA PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CEALMAQ
C.I.F: B99430464
Importe: 259,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 69,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L.
C.I.F: B99443921
Importe: 70,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
ALQUILER DE ELEVADOR DE TIJERA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CEALMAQ
C.I.F: B99430464
Importe: 342,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 1.147,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 415,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALES
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 54,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2016
Pagada