SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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TAPIZADO DE SILLONES DE OFICINA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LUIS PARRA SANZ
C.I.F: ***342**
Importe: 417,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2017
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FELIPE GALLARDO CASTILLO
C.I.F: ***890**
Importe: 32,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2017
Pagada -
CEMENTO PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS FRECHILLA RETUERTO
C.I.F: ***193**
Importe: 356,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2017
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS FRECHILLA RETUERTO
C.I.F: ***193**
Importe: 159,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2017
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS FRECHILLA RETUERTO
C.I.F: ***193**
Importe: 348,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2017
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FELIPE GALLARDO CASTILLO
C.I.F: ***890**
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2016
Pagada -
REPARACIÓN DEL TRACTOR DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 615,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 198,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 348,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 183,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 209,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 123,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-JOSE PEREZ ARELLANO
C.I.F: ***700**
Importe: 1.510,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-JOSE PEREZ ARELLANO
C.I.F: ***700**
Importe: 458,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-JOSE PEREZ ARELLANO
C.I.F: ***700**
Importe: 1.051,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-JOSE PEREZ ARELLANO
C.I.F: ***700**
Importe: 1.051,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-JOSE PEREZ ARELLANO
C.I.F: ***700**
Importe: 1.051,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-JOSE PEREZ ARELLANO
C.I.F: ***700**
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2016
Pagada -
RESIEMBRA DEL CAMPO DE RUGBY DEL CDM PINARES VENECIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-JOSE PEREZ ARELLANO
C.I.F: ***700**
Importe: 4.719,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-JOSE PEREZ ARELLANO
C.I.F: ***700**
Importe: 1.051,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-JOSE PEREZ ARELLANO
C.I.F: ***700**
Importe: 1.051,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/08/2016
Pagada -
REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 2.072,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2016
Pagada -
TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALFONSO FERRER RUIZ
C.I.F: ***217**
Importe: 808,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2016
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 29,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2016
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 1.067,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2016
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 11,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2016
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 11,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 947,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2016
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 73,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2016
Pagada -
ABONO PARA LA ZONA VERDE DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 53,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2016
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 35,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2016
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM OLIVER
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 58,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 104,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 82,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 4,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 56,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 460,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 67,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 592,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 374,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2016
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 463,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 50,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2016
Pagada -
REJILLAS PERIMETRALES PARA LAS PISCINAS Y MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LUIS-MIGUEL MORENO IZUEL
C.I.F: ***296**
Importe: 1.739,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2016
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LUIS-MIGUEL MORENO IZUEL
C.I.F: ***296**
Importe: 848,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2016
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LUIS-MIGUEL MORENO IZUEL
C.I.F: ***296**
Importe: 959,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2016
Pagada -
REJILLAS PERIMETRALES PARA LAS PISCINAS DEL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LUIS-MIGUEL MORENO IZUEL
C.I.F: ***296**
Importe: 2.439,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LUIS-MIGUEL MORENO IZUEL
C.I.F: ***296**
Importe: 386,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2016
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LUIS-MIGUEL MORENO IZUEL
C.I.F: ***296**
Importe: 1.485,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2016
Pagada -
REPOSICIÓN DE MOTOBOMBA EN EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LUIS-MIGUEL MORENO IZUEL
C.I.F: ***296**
Importe: 2.536,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2016
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FELIPE GALLARDO CASTILLO
C.I.F: ***890**
Importe: 389,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2016
Pagada