SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 2.811,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 187,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 127,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 27,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 36,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARDELUZ-SL
C.I.F: B50075415
Importe: 33,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
TABLAS DE MADERA Y ACCESORIOS DE MONTAJE PARA REPOSICIÓN DE ROTAS EN EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EXCLUSIVAS-2005-SL
C.I.F: B99031783
Importe: 1.903,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EXCLUSIVAS-2005-SL
C.I.F: B99031783
Importe: 2.092,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 71,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 35,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
REPARACIÓN DE LAS CORTINAS SEPARADORAS DEL PDM LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZARADASA, SL
C.I.F: B99345258
Importe: 174,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2018
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A 1 EJEMPLAR DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 415,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y REPARTO - DICIEMBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 86,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 7.341,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 7.757,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 183,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 6,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2019
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 70,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 98.381,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GRUPO-ELECTRO-STOCKS-SLU
C.I.F: B64471840
Importe: 751,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN DIVERSOS CC.DD.MM. - ENERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 46.219,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 103,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 193,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 27,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 23,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 45,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 151,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 159,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 270,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 291,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 114,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 556,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2018
Pagada -
SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y MANIPULADO DE RECAUDACIÓN DE LOS CC.DD.MM. - ENERO/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN
C.I.F: U87718763
Importe: 3.172,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 38,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 22,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 230,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2018
Pagada -
ARENA DE SÍLICE PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: YESOS-DIEZ-IBAÑEZ-SL
C.I.F: B50436575
Importe: 163,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 183,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 410,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AGROZAR 2013, S.L.
C.I.F: B50573179
Importe: 282,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2018
Pagada -
PUERTA DE VALLADO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 235,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2018
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PINTURAS-ORDESA-SA
C.I.F: A50050442
Importe: 63,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 390,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE JARDÍN DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 67,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 537,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2017
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL PDM FERNANDO ESCARTÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 134,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 34,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2018
Pagada -
REDES DE BALONCESTO, BALONMANO Y TENIS PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 265,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2018
Pagada