SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 301,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 397,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 772,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 377,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 345,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2018
Pagada -
TRABAJOS EN LA ZONA VERDE DEL CDM DAVID CAÑADA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-JOSE PEREZ ARELLANO
C.I.F: ***700**
Importe: 903,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2018
Pagada -
TRABAJOS DE JARDINERÍA EN EL CDM DAVID CAÑADA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-JOSE PEREZ ARELLANO
C.I.F: ***700**
Importe: 2.710,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 711,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2018
Pagada -
REPARACIÓN DE LA HIDROLIMPIADORA DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 621,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2018
Pagada -
REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DEL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 413,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2018
Pagada -
REPARACIÓN DE LA HIDROLIMPIADORA DEL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 454,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2018
Pagada -
ESCALERA DE ACCESO A PISCINA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 289,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2018
Pagada -
MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 1.119,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2018
Pagada -
ACCESORIOS PARA PISCINAS DEL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 1.358,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
FOTÓMETROS PARA DIVERSOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2018
Pagada -
CÉSPED PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 142,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2018
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 213,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2018
Pagada -
CÉSPED PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 284,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2018
Pagada -
CÉSPED PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 142,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2018
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 202,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2018
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 38,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2018
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 33,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2018
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 139,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 139,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2018
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 139,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 705,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 32,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 39,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 26,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 306,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 80,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 105,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ZONA VERDE DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE CORONIL LOZANO
C.I.F: ***079**
Importe: 256,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2018
Pagada -
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ZONA VERDE DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE CORONIL LOZANO
C.I.F: ***079**
Importe: 645,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 55,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 24,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 11,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 86,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 253,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 234,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 362,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 51,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 36,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 18,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 71,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 78,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 101,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM MOVERA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 49,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2018
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 65,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2018
Pagada