SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 118,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GERCO-ARAGON-SL
C.I.F: B99334062
Importe: 506,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 362,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 369,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2018
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CENTRAL DE PINTURAS DE ARAGON S.A.
C.I.F: A50230754
Importe: 176,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 12,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 1.070,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2018
Pagada -
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE JARDÍN DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 16,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 83,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 213,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 812,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 9,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 320,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 492,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2018
Pagada -
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE JARDÍN DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 182,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 206,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L.
C.I.F: B99443921
Importe: 7,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSAN-SL
C.I.F: B50040005
Importe: 16,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 171,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 113,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 1,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 79.403,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 171,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2018
Pagada -
PODA DE ARBOLADO DEL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS
C.I.F: B99425746
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 55,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 128,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN DIVERSOS CC.DD.MM. - ENERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 46.219,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 570,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 683,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2018
Pagada -
REPUESTOS PARA BARREFONDOS DE PISCINAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FANOR S.L.
C.I.F: B31229313
Importe: 101,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 408,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 55,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 45,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
TABLEROS DE MADERA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MADERAS-FEGRA-SL
C.I.F: B50788447
Importe: 352,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 289,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 229,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 24,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZARADASA, SL
C.I.F: B99345258
Importe: 28,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 291,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2018
Pagada -
REPARACIÓN DE PUERTA DE TAQUILLA DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 95,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 154,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 410,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AGROZAR 2013, S.L.
C.I.F: B50573179
Importe: 282,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2018
Pagada -
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE JARDÍN DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 67,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 259,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 50,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
REDES DE TENIS Y BALONCESTO PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 104,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2018
Pagada -
REDES DE TENIS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 86,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 694,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZABALA-SC
C.I.F: J50531185
Importe: 86,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada