SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA
C.I.F: A50210459
Importe: 142,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 264,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 51,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 111,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2018
Pagada -
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 165,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 117,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - FEBRERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 20.020,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL PDM MONTAÑANA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 148,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 29.017,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2017
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - DICIEMBRE 2017
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 20.632,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 55,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 187,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 27,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 286,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 7,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 27,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 185,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 946,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 381,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2018
Pagada -
BOCAS DE RIEGO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA
C.I.F: A50174549
Importe: 92,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2018
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 259,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL PDM MONTAÑANA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 8,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN DIVERSOS CC.DD.MM. - ENERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 46.219,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 103,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 193,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 27,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 23,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 45,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 151,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 159,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 270,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 291,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 114,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 556,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2018
Pagada -
SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y MANIPULADO DE RECAUDACIÓN DE LOS CC.DD.MM. - ENERO/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN
C.I.F: U87718763
Importe: 3.172,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 38,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 22,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 230,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2018
Pagada -
ARENA DE SÍLICE PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: YESOS-DIEZ-IBAÑEZ-SL
C.I.F: B50436575
Importe: 163,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 183,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 410,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM OLIVER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AGROZAR 2013, S.L.
C.I.F: B50573179
Importe: 282,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2018
Pagada -
PUERTA DE VALLADO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 235,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2018
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PINTURAS-ORDESA-SA
C.I.F: A50050442
Importe: 63,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 390,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE JARDÍN DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 67,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 537,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2017
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL PDM FERNANDO ESCARTÍN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 134,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 34,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2018
Pagada -
REDES DE BALONCESTO, BALONMANO Y TENIS PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 265,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2018
Pagada