SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 153,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 89,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
REPUESTOS PARA ESCALERAS DE PISCINAS DEL CDM ACTUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 193,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 581,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 251,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2019
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 309,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 2.158,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2019
Pagada -
REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 782,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2019
Pagada -
CÉSPED PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2019
Pagada -
CÉSPED PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 99,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2019
Pagada -
CÉSPED PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2019
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 618,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 59,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 266,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 121,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 59,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 19,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 35,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 79,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 89,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 151,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 445,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 7,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 4,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 449,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 32,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 17,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 12,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 119,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 65,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 56,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 65,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 144,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2019
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 32,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 55,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 24,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 11,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 86,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 45,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 253,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 234,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 362,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 51,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 36,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 18,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 71,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 78,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 101,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2018
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM MOVERA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 49,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2018
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 65,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2018
Pagada