SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 74,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 15,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2019
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PINTURAS-ORDESA-SA
C.I.F: A50050442
Importe: 152,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
REPOSICIÓN POSTES DE BÁDMINTON DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 333,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA
C.I.F: A50210459
Importe: 228,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ROTULACIÓN PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 359,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 47,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 318,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 400,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 16,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 24,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 436,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 660,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 118,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 2.356,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 32,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2019
Pagada -
MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM SALDUBA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JARA VIVEROS ORNAMENTALES S.L.
C.I.F: B99425779
Importe: 65,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2019
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 274,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2019
Pagada -
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 65,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 125.206,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 1.178,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 194,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2019
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 98,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 49,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2019
Pagada -
ACCESORIOS DE PISCINAS PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRODUCTOS-QP-SA
C.I.F: A96335203
Importe: 528,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2019
Pagada -
CAMBIAR CRISTAL DE SEGURIDAD EN EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 256,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2019
Pagada -
PLANTAS PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS
C.I.F: B99425746
Importe: 219,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 2.142,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 40,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 36,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2019
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 216,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 313,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2018
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 41,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 20,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
PINTURA PARA EL PDM SAN BRAULIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CENTRAL DE PINTURAS DE ARAGON S.A.
C.I.F: A50230754
Importe: 125,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L.
C.I.F: B99443921
Importe: 93,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L.
C.I.F: B99443921
Importe: 234,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 70,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 36,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZARADASA, SL
C.I.F: B99345258
Importe: 108,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 1.549,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 217,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE CERRAJERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 327,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 76,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.151,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y REPARTO - ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 87,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 6,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 127,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 98.381,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada