SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
-
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 209,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 86,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2019
Pagada -
PLANTAS Y PRODUCTOS DE JARDÍN PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 721,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
SAL REGENIA Y ADIMENOS PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 246,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
SAL REGENIA Y ADIMENOS PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 178,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
BARNIZ ANTIDESLIZANTE PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 235,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada -
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE ZONA VERDE DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 128,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2019
Pagada -
HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 55,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 14,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 27,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
MATERIAL PARA ROTULACIÓN PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 153,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
BANCADAS DE ASIENTOS PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 763,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
REPOSICIÓN POSTES DE BÁDMINTON DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 333,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2019
Pagada -
MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 301,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 62,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2019
Pagada -
HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 104,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2019
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM SIGLO XXI - DIC.18
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 32.764,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 132.848,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GRUPO-ELECTRO-STOCKS-SLU
C.I.F: B64471840
Importe: 1.186,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 53,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
PARCHES PARA DEFIBRILADORES DE DIVERSOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 248,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 495,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2019
Pagada -
PARCHES PARA EL DESFIBRILADOR DEL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 70,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM RÍO EBRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 80,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARDELUZ-SL
C.I.F: B50075415
Importe: 56,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
AMBIENTADOR PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 252,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 1.227,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2019
Pagada -
REPUESTOS PARA MOTOSIERRA DEL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MARIANO-VICENTE-ESPACIOS-VERDES
C.I.F: B99205809
Importe: 36,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 2.811,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 187,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 127,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 27,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 36,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARDELUZ-SL
C.I.F: B50075415
Importe: 33,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
TABLAS DE MADERA Y ACCESORIOS DE MONTAJE PARA REPOSICIÓN DE ROTAS EN EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EXCLUSIVAS-2005-SL
C.I.F: B99031783
Importe: 1.903,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EXCLUSIVAS-2005-SL
C.I.F: B99031783
Importe: 2.092,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 71,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 35,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
REPARACIÓN DE LAS CORTINAS SEPARADORAS DEL PDM LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZARADASA, SL
C.I.F: B99345258
Importe: 174,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2018
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A 1 EJEMPLAR DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 415,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y REPARTO - DICIEMBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 86,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 7.341,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 7.757,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 183,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 6,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2019
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 70,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 98.381,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada