SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 30,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES AREAS VERDES
C.I.F: B50619204
Importe: 523,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AKROCARD 2000
C.I.F: B61277521
Importe: 1.615,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
TARJETAS PARA CARGA DE BONOS DE 10 ACCESOS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AKROCARD 2000
C.I.F: B61277521
Importe: 2.825,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 11,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 466,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 109,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 16,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 54,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
ASPERSORES PARA EL RIEGO DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 213,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 20,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 24,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 24,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA EL CDM LA CARTUJA - AGO.25
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 40,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 12,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA EL CDM GARRAPINILLOS - AGO.25
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 20,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA EL CDM MONZALBARBA - AGO.25
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 24,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 52,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 26,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA EL CDM SANTA ISABEL - AGO.25
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 24,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
MATERIAL PARA EL TALLER PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 151,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
HERRAMIENTA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 7,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 42,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 69,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIDRO-LLEIDA, S.A
C.I.F: A25200536
Importe: 7,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: METALCO-SA
C.I.F: A08066896
Importe: 1.024,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 12,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSAN-SL
C.I.F: B50040005
Importe: 415,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 2.846,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 261,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ILUMINAR-SISTEMAS-ALUMBRADO-SL
C.I.F: B99360851
Importe: 111,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
TRATAMIENTO CON HERBICIDA EN EL CDM ACTUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EBRO-JARDIN-ARAGON-SA
C.I.F: A50474634
Importe: 93,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
REDES DE TENIS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 434,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2025
Pagada -
JUEGO DE POSTES Y REDES DE VOLEIBOL PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 998,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2025
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 52,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIDRO-LLEIDA, S.A
C.I.F: A25200536
Importe: 13,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 311,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -13,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2025
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA
C.I.F: A50079961
Importe: 70,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 89,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 80,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 1.480,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 21,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 29.886,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2025
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM
C.I.F: B73139651
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2025
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 195,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2025
Pagada -
REPARACIÓN DEL TRACTOR CORTACÉSPED DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 220,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
PILAS DE LITIO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 10,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2024
Pagada -
ADAPTADOR USB PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 19,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2024
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 74,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2024
Pagada