SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL CDM PINARES VENECIA - SEP.-OCT.19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 9,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 45,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 18,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2019
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL PDM FERNANDO ESCARTÍN - SEP.-OCT.19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 18,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2019
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL CDM SANTA ISABEL - OCT.-NOV.19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 37,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
BOMBA DE AGUA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SEDICAL-SA
C.I.F: A48082283
Importe: 446,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 59,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 65,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 91,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 232,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2020
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 451,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.485,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 530,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2020
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 581,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2020
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 290,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2020
Pagada -
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 345,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2020
Pagada -
HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 691,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2020
Pagada -
REPUESTOS PARA EL CORTACÉSPED DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 44,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2020
Pagada -
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 614,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 56,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2020
Pagada -
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 36,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2020
Pagada -
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 113,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FELIX-VALERO LANUZA IBAÑEZ
C.I.F: ***077**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2020
Pagada -
CAMBIO DE VENTANAS EN EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FELIX-VALERO LANUZA IBAÑEZ
C.I.F: ***077**
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 211,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 389,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2020
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA DIVERSOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 219,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 12/11/2020
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SUMINISTRO DE REPUESTOS DE BOMBAS DE DIVERSOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 614,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 12/11/2020
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 108,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 84,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 236,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 59,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 506,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 69,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 242,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 144,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 444,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/08/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 544,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 46,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 44,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 76,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 323,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 378,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 293,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 37,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 138,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 573,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 147,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2020
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 271,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2020
Pagada