SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 192,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 300,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SL
C.I.F: B50014521
Importe: 48,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2020
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL PDM SAN BRAULIO - ENE.-FEB.20
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 47,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2020
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GRUPO-ELECTRO-STOCKS-SLU
C.I.F: B64471840
Importe: 304,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 118,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2020
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-MARIN-SA
C.I.F: A50076413
Importe: 41,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2020
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 42,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL DE LAMINADOS IBERICA S.A.
C.I.F: A08088890
Importe: 45,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZARADASA, SL
C.I.F: B99345258
Importe: 43,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2020
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 104,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 292,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2020
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 2.927,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL CDM GARRAPINILLOS - ENE.-FEB.20
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 36,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 159,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 134,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2020
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 873,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
SERVICIOS DE RADIOTAXI - FEBRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 19,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 718,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 368,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS CENTRALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 21,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS DEL CUARZO, SA
C.I.F: A33603457
Importe: 2.028,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 37,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2020
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 1.605,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 27,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2020
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM SIGLO XXI - ENE.20
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 30.863,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 235,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GERCO-ARAGON-SL
C.I.F: B99334062
Importe: 160,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 187,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 281,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 439,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L.
C.I.F: B99443921
Importe: 64,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
TABLEROS DE MADERA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MADERAS-FEGRA-SL
C.I.F: B50788447
Importe: 285,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2020
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 180,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2020
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 130,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2019
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 64,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRODUCTOS-GILCA-SC
C.I.F: J50202571
Importe: 27,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2020
Pagada -
MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 228,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 2.178,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 33,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2019
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL CDM SANTA ISABEL - OCT.-NOV.19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 37,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 677,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2020
Pagada -
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 124,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 146,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2020
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 229,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2020
Pagada -
BATERÍA PARA DESFIBRILADOR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.
C.I.F: B22154637
Importe: 173,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2020
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 120,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 73.671,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2020
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL PDM CÉSAR AUGUSTO - NOV.-DIC.19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 75,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada