SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 52,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS PARA EL CDM SANTA ISABEL - AGO.25
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 24,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2025
Pagada -
VINILOS ADHESIVOS PARA NUMERACIÓN DE ASIENTOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: RAFAEL BES OSTARIZ
C.I.F: ***515**
Importe: 120,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/08/2025
Pagada -
REPUESTOS PISTA VOLEIBOL DEL PDM CASETAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 18,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 37,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AGROZAR 2013, S.L.
C.I.F: B50573179
Importe: 225,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM CÉSAR AUGUSTO - FEB.26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 26,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRA Y CONTENEDOR HIGIÉNICOS PARA EL CDM SANTA ISABEL - FEB.26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 21,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 546,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 531,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
CONTADOR DE AGUA DE 40 MM PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIDROCONTA
C.I.F: A30131973
Importe: 200,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 393,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 283,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2026
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 36,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 611,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 214,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 69,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 163,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 52,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
CONTADOR DE AGUA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIDRO-LLEIDA, S.A
C.I.F: A25200536
Importe: 359,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 307,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIAL PARA ROTULACIÓN DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 50,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
PROTECTORES DE TUBERÍAS PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 757,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2026
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 198,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AVENCAR LINK, S.L.
C.I.F: B84117167
Importe: 54,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
DECAPADO DE FUENTE Y REJILLA DE HIERRO EN EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: RAFAEL BAENA JIMENEZ
C.I.F: ***248**
Importe: 187,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 29/04/2026
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1-CUOTA 2026 LOTE B CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL PARA 11 CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BANCO-BBV-ARGENTARIA-SA
C.I.F: A48265169
Importe: 128.755,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 80,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2026
Pagada -
DESINCRUSTANTE PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 115,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2026
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 368,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ILUMINAR-SISTEMAS-ALUMBRADO-SL
C.I.F: B99360851
Importe: 141,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2026
Pagada -
MATERIALES DE JARDINERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 57,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 1.610,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 2.310,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 4.110,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IBERSYSTEM-SA
C.I.F: A50354430
Importe: 3.307,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2026
Pagada -
MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 206,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 43,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 97,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2026
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IVMASA SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES SA
C.I.F: A78669520
Importe: 459,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 137,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2026
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM SIGLO XXI, FEBRERO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 58.993,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 115,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2026
Pagada -
ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL-ARPE-SA
C.I.F: A50229921
Importe: 571,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GERCO-ARAGON-SL
C.I.F: B99334062
Importe: 96,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 51,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 26,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE REFORMA PARA INSTALACIÓN DE ZONA DE JUEGOS DE AGUA EN CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 341,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE CERRAJERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CERRAJEROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99238784
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM SIGLO XXI, JUNIO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 64.011,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2026
Pagada