SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM RAMIRO SOLÁNS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 74,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 86,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 202,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2021
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM PALAFOX - FEBRERO 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 18.806,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
REPARACION DE VALLA METALICA DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CYVECAR-VALLAS-Y-CERCADOS-SL
C.I.F: B99249641
Importe: 3.478,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 61,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
MATERIAL ELECTRONICO PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 775,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2021
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GRUPO-ELECTRO-STOCKS-SLU
C.I.F: B64471840
Importe: 146,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
MATERIAL ELECTRONICO PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO
C.I.F: B50529924
Importe: 429,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 93,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2021
Pagada -
PLANTAS PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 425,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CENTRAL DE PINTURAS DE ARAGON S.A.
C.I.F: A50230754
Importe: 982,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2021
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL CDM SAN GREGORIO, DIC.20-ENE.21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 7,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
REPUESTOS PARA EL BARREFONDOS DEL CDM OLIVER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FANOR S.L.
C.I.F: B31229313
Importe: 434,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2021
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 1.310,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 223,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2021
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 19,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 83,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
REPARACIÓN DE MOTOSIERRA DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 76,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 102,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2020
Pagada -
SERVICIOS DE MAQUETACIÓN DE GIMNASIO VIRTUAL EN APP DE RESERVAS Y VENTAS ONLINE DE LOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 355,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN DE LA NUEVA APP PARA RESERVAS Y VENTAS ONLINE DE LOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 3.198,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2021
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L.
C.I.F: B99443921
Importe: 92,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2021
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 117,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 138,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2021
Pagada -
ACCESORIOS DE TELEFONÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 47,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2021
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 99,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 923,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 9,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM TENERÍAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 23,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 49,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 34,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 7,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2021
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 7,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2021
Pagada -
COVID 2.000 MASCARILLAS 3 CAPAS IIR CV MÉDICA PARA CC.DD.MM.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2021
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 96,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL
C.I.F: B99365124
Importe: 448,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 387,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2021
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 113,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 343,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2021
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 278,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2021
Pagada -
REPUESTOS PARA PISTA DE VOLEIBOL DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GRUPO ESPACIOS VERDES 2013
C.I.F: B01639608
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 18,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2021
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 225,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 167,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 187,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 90,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2021
Pagada -
MATERIALES PARA EL RIEGO DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 600,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2021
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM JOSÉ GARCÉS - ENERO 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 21.189,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada