SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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HERRAMIENTAS PARA ZONA VERDE DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 343,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2021
Pagada -
ACEITE PARA EL CORTACÉSPED DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 15,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2021
Pagada -
REPARACIÓN DE VENTANAS EN EL CDM MUDÉJAR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FELIX-VALERO LANUZA IBAÑEZ
C.I.F: ***077**
Importe: 474,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 241,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 88,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 95,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 122,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2021
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 238,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2021
Pagada -
REPARACIONES EN LA DEPURADORA DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 734,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2021
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 249,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2021
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM ACTUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 296,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2021
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 86,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2021
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 455,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2021
Pagada -
SUMINISTRO DE 2 BOMBAS DE AGUA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 881,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2021
Pagada -
REPARACIÓN DE LA HIDROLIMPIADORA DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 211,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2021
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 245,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/08/2021
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2021
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 201,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 221,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA PARA CDM SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 32,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 256,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 533,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA PARA CDM SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 64,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 108,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 245,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 21,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 235,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 10,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 258,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 233,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 320,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/08/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA PARA CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 285,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 518,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 433,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 343,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA PARA CDM ALMOZARA (PABELLON)
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 73,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 3,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 26,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 32,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 81,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
MESAS Y BANCOS PLEGABLES PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 177,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 96,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA PARA CDM ALMOZARA (PABELLON)
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 106,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 267,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA PARA CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 16,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2021
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 132,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2021
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS FRECHILLA RETUERTO
C.I.F: ***193**
Importe: 360,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2021
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS FRECHILLA RETUERTO
C.I.F: ***193**
Importe: 180,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2021
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS FRECHILLA RETUERTO
C.I.F: ***193**
Importe: 247,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2021
Pagada