SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 575,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 82,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 22,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS FFP2 Y GEL PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2022
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 14,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 22,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 235,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 148,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 155,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 477,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2022
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 1.221,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
BATERÍAS PARA LA HIDROLIMPIADORA DEL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BATERIAS INDUSTRIALES SERVICIOS AVANZADOS, S.L.
C.I.F: B99413908
Importe: 545,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2022
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARDELUZ-SL
C.I.F: B50075415
Importe: 103,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2022
Pagada -
SUMINISTRO DE ARMARIO PORTAMATERIALES PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 1.779,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2022
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 152,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 2,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 46,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 217,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2022
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 46,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 17,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 45,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 3.351,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARMESC-CERRAJERIA-S.L.
C.I.F: B99076549
Importe: 2.925,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 425,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 328,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 78,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 294,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 92,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 251,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2022
Pagada -
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 184,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 334,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 148,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALIAX SL
C.I.F: B50118413
Importe: 4.356,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2022
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVICIOS INTEGRALES AREAS VERDES
C.I.F: B50619204
Importe: 59,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: RODAMIENTOS HURYZA, S.L.
C.I.F: B50210459
Importe: 247,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 74,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 1.021,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 130,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 664,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM MONTAÑANA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 7,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2022
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 532,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL CDM ALBERTO MAESTRO, DIC.21-ENE.22
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 50,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIDRO-LLEIDA, S.A
C.I.F: A25200536
Importe: 118,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2022
Pagada -
COPIAS DE LLAVES PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 9,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 87,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 788,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2022
Pagada -
REPUESTOS PARA MOTOSIERRA DEL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 38,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL CDM SANTA ISABEL, NOV.-DIC.21
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 9,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
COVID GEL HIDROALCOHÓLICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 76,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada -
COVID 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2022
Pagada