SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
Descargar: Datos Abiertos
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SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS HIGIÉNICAS PARA EL PDM FERNANDO ESCARTÍN, FEB.-MAR.22
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 18,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL CDM ALBERTO MAESTRO, FEB.-MAR.22
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 50,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 55,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS DEL CDM SANTA ISABEL, FEB.-MAR.22
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 37,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 412,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 100,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2022
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 26,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 2.503,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2022
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 254,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2022
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 610,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2022
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 330,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2022
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 330,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2022
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 872,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TARTERA BIETO MARIA-LUISA .
C.I.F: ***896**
Importe: 955,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TARTERA BIETO MARIA-LUISA .
C.I.F: ***896**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2022
Pagada -
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA DEL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 819,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2022
Pagada -
SUMINISTRO DE ASPIRADORA DE HOJAS PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 2.739,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2022
Pagada -
REPARACIÓN DEL TRACTOR CORTACÉSPED DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2022
Pagada -
MATERIALES PARA EL RIEGO DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 149,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2022
Pagada -
REPARACIÓN DEL TRACTOR CORTACÉSPED DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2022
Pagada -
CABEZAL MULTIHILO PARA CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 24,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2022
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERIA PARA CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 295,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2022
Pagada -
REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 540,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2022
Pagada -
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE ZONA VERDE DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 3,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2022
Pagada -
REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DEN EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FELIX-VALERO LANUZA IBAÑEZ
C.I.F: ***077**
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 121,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2022
Pagada -
SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 1.153,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2022
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 276,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2022
Pagada -
REPARACIÓN DE ROBOT LIMPIAFONDOS DEL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 607,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2022
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM ACTUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 514,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2022
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 52,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2022
Pagada -
REPARACIÓN DE FONTANERÍA EN EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 214,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2022
Pagada -
REPARACIÓN DE BOMBAS DE LA DEPURADORA DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 1.531,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2022
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 27,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2022
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 232,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2022
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 86,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2022
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 280,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 280,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 362,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 146,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 113,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 132,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 286,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 81,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 76,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 316,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 492,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 67,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2022
Pagada