UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
Descargar: Datos Abiertos
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TV LED DE 55 CENTRO DE CONVIVIVENCIA DE MAYORES SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 599,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2022
Pagada -
COPIAS FOTOGRAFIA 2022 CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 44,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 4.447,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2022
Pagada -
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ALQ. BACTERIOSTÁTICO CONTENEDORES HIGIENICOS DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES. MES DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.484,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
MANT. AMBIENTADOR CCM RIO EBRO.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 71,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
MANT. CONTENEDORES Y BACTERIOS VARIOS CENTROS CONV. MAYORES.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 173,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 4.425,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2022
Pagada -
ALQ. Y MANT. OZONIZADOR, ALFOMBRA Y AMBIENTADOR VARIOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 222,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
MANT. ALFOMBRA MOTEADA CCM SAN JOSÉ.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 50,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
MANT. ALFOMBRA GASPEADA CCM LAIN ENTRALGO.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 54,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
MANT. CARGA AEROSOL, ALFOMBRA MOTEADA Y AMBIENTADOR DE VARIOS CENTROS DE CONV. DE MAYORES.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 175,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
MANT. OZONIZADOR CCM TERMINILLO.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 32,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 1.662,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
MANT. OZONIZADOR CCM TERMINILLO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 49,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
ALQUILER Y MANT. OZONIZADOR Y ALFOMBRA CCM SALVADOR ALLENDE, CIUDAD JARDIN, REY FERNANDO Y ALMOZARA.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 333,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
2 MANT. 1º TRIMESTRE AMBIENTADORES CCM.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 106,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE ALFOMBRA CCM SAN JOSE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 75,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE CONTENEDOR BACTERIO CCM LA JOTA, MONZALBARBA Y VALDEFIERRO.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 260,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 258,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 2.438,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
MANTENIMIENTO ALFOMBRA GASPEADA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 81,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 340,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2022
Pagada -
VIAJE A SAN SEBASTIAN CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 830,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2022
Pagada -
SERVICIO VIAJE PUEBLOS MATARRAÑA CCM MOVERA Y JUSLIBOL.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BLASCO CORNAGO
C.I.F: ***404**
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BLASCO CORNAGO
C.I.F: ***404**
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2022
Pagada -
ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE MAYORES DE 80 CCM RÍO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESMERALDA AIJON RIBOTE
C.I.F: ***977**
Importe: 237,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2022
Pagada -
ACTIACIÓN REALIZADA EL DÍA 19/04/2022 (BODAS DE ORO 1971) TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 715,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2022
Pagada -
BAILE DISCOMÓVIL CCM TORRERO 07/06/22.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO RONCALES MARCO
C.I.F: ***740**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2022
Pagada -
3 VERBENAS CON DJ AL AIRE LIBRE DÍAS 18 Y 25 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2022 EN CCM SALVADOR ALLENDE.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO RONCALES MARCO
C.I.F: ***740**
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2022
Pagada -
ELABORACIÓN PRUEBAS DISTINTIVO PROYECTO BANCA AMIGABLE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2022
Pagada -
DISEÑO ENCABEZADOS REVISTA CCM FRANCISCO DE GOYA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SERGIO ALCUBIERRE IRIARTE
C.I.F: ***662**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2022
Pagada -
MATERIAL ACTIVIDAD 4º JORNADA AJEDREZ CCM OLIVER.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JESUS MARTIN CANDIAL
C.I.F: ***875**
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2022
Pagada -
MOSQUITERA ENROLLABLE CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.151,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2022
Pagada -
ACTUACIÓN DE LA COMPAÑIA CRISTINA VERBENA CCM SANTA ISABEL.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 60,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 16.499,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2022
Pagada -
FIGURITAS DE HOMENAJE BODAS DE ORO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 5.498,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2022
Pagada -
VARIOS FUNGIBLES MANTENIMIENTO PARA CCM TERMINILLO.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 177,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 29/11/2022
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SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PARA CC MAYORES TERMINILLO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 179,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 04/07/2022
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APOYO TÉCNICO PARA ACTUACIONES NAVIDAD CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES SAN JUAN MOZARRIFAR Y GOYA.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2022
Pagada -
ARREGLOS MUSICALES CCM LA PAZ
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL BALLESTERO GARCIA
C.I.F: ***410**
Importe: 44,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
MAQUINA DE COSER PORTATIL CCM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 239,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 246,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 13/12/2021
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VARIOS MATERIALES FERRETERIA PARA CCM TERMINILLO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 125,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 30/06/2021
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 877,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAMON GUILLO GUERRERO
C.I.F: ***940**
Importe: 198,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2021
Pagada -
TALLER ACTIVIDAD FISICA POST-COVID Y FORMACION CCM SALVADOR ALLENDE, LA JOTA, CASETAS, SAN JUAN Y DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAMON GUILLO GUERRERO
C.I.F: ***940**
Importe: 1.780,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ISABEL REPISO GARCIA
C.I.F: ***037**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 770,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2021
Pagada