TRAVEL-BOX-SA
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 105,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 19/09/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 369,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2024
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Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 85,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
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PASAJE ZARAGOZA/MÁLAGA/ MADRID - MADRID ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 166,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
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Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 352,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
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VIAJE A VALENCIA TERESA IBARZ PARA FORMACIÓN GESTIÓN AAPP
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 227,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 31/05/2023
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VIAJE A PHOTO ESPAÑA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 138,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 19/06/2023
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ASISTENCIA TÉCNICA A TOULOUSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 19/07/2023
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VIAJE ZARAGOZA MADRID
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 569,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 20/09/2023
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FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN. ASISTENCIA ESTRENO PELÍCULA PATROCINADA AYUNTAMIENTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 483,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 28/09/2023
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HOTEL IBIS TOULOUSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 1.298,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 17/10/2023
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TREN ZARAGOZA/ NARBONNE/ ZARAGOZA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 312,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2023
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VIAJE ZARAGOZA MADRID ADRIANA OLIVEROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 101,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2023
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VIAJE ZARAGOZA MADRID ADRIANA OLIVEROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 61,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 14/11/2023
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Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 211,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
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BILLETES DE TREN. FORMACIÓN TERESA IBARZ. CURSO GESTIÓN AAPP
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2023
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Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 166,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 28/02/2023
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ALOJAMIENTO SEVILLA HAB HT EUROSTARS REGINA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 204,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 31/03/2023
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TREN NARBONNE/ TOULOUSE/ NARBONNE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 230,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
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Factura: 17/10/2023
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BILLETES TREN VIAJE MADRID 15 ABRIL PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 231,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 16/05/2024
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BILLETES TREN VIAJE MADRID 22 MAYO PROYECTO ROMAREDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 151,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2024
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BILLETES TREN VIAJE BARCELONA 5 JUNIO CONGRESO LOGÍSTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 61,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
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Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 10,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
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BILLETES TREN VIAJE MADRID 4 JUNIO PROYECTO DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
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Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 52,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
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BILLETES TREN VIAJE A MADRID 10 DE JUNIO PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 188,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 192,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2024
Pagada -
BILLETES TREN VIAJE MADRID 31 DE JULIO PROYECTO DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 297,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 192,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2024
Pagada -
BILLETES DE TREN VIAJE A MADRID 2-3 OCTUBRE Y NOCHE DE HOTEL. PROYECTO DISTRITO SIETE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 356,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 226,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2024
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PASAJE ZARAGOZA/ MADRID
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 101,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
PARTICIPACION EN FITUR SCREEN, 2024 PASAJES Y ESTANCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 564,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 86,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 338,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2024
Pagada -
TREN MADRID, REPRESENTACIÓN AYUNTAMIENTO CULTURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 95,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2024
Pagada -
BILLETES TREN CONFERENCIA MUDÉJAR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 87,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2022
Pagada -
BILLETES TREN CONFERENCIA MUDÉJAR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 164,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2022
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ABONO PASAJE ZARAGOZA/MADRID/ZARAGOZA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: -113,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2022
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGOZA/MADRID/ZARAGOZA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 119,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2022
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BILLETES VIAJES COOPERACION AL DESARROLLO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 229,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2017
Pagada -
VIAJE BOLONIA ELISA TOMAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 136,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2024
Pagada -
VIAJE JEFA UNIDAD PREVENCION SOCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 144,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2024
Pagada -
DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTOS HOMENAJE PILAR CLAVERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 457,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
VIAJE BOLONIA ELISA TOMAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 685,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada