DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Ignacio raul latorre lopez | 6.031,85 | 1,00 |
| No-solo-rotulos-y-graficas-sl | 3.339,60 | 1,00 |
| Copisteria-lorente-sl | 3.215,29 | 2,00 |
| Rotulos-color-base-sl | 2.492,60 | 1,00 |
| Aragonesa del inoxidable | 1.901,93 | 1,00 |
| Antonio de clemente garcia | 1.808,95 | 1,00 |
| Perez benedicto ingenieria sl | 1.210,00 | 1,00 |
| Accion-laboral | 665,50 | 2,00 |
| Tecn-y-produc-graficos-sa | 401,78 | 1,00 |
| Sircram stone, s.l. | 305,57 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL VINILADOS EXPOSICIÓN 29 MIRADAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 401,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: NO-SOLO-ROTULOS-Y-GRAFICAS-SL
C.I.F: B99362857
Importe: 3.339,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2023
Pagada -
DIRECCIÓN, DISEÑO FRÁFICO, MQUETACIÓN CATÁLOGO EXPOSICIÓN SEMANA SANTA EN LA MEMORIA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ANTONIO DE CLEMENTE GARCIA
C.I.F: ***725**
Importe: 1.808,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2023
Pagada -
IMPRESIÓN VINILOS EXPOSICIÓN SEMANA SANTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: COPISTERIA-LORENTE-SL
C.I.F: B50669308
Importe: 1.375,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2023
Pagada -
TUBO HIDRAULICO Y PLETINA PARA EXPOSITORES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 1.901,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2023
Pagada -
FACTURA CONSEJO CULTURA -ABRIL-
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 443,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2023
Pagada -
VISITA VIRTUAL IGLESIA DE SAN PABLO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: IGNACIO RAUL LATORRE LOPEZ
C.I.F: ***678**
Importe: 6.031,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2023
Pagada -
PLACA CONMEMORATIVA TAPICERÍA BONAFONTE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: SIRCRAM STONE, S.L.
C.I.F: B99373441
Importe: 305,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ROTULOS-COLOR-BASE-SL
C.I.F: B99281941
Importe: 2.492,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2023
Pagada -
FACTURA CONSEJO CULTURA -ENERO-
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 222,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
VALIDACIÓN EXPOSITORES EN LA PLAZA SANTA ENGRACIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: PEREZ BENEDICTO INGENIERIA SL
C.I.F: B99484768
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2023
Pagada -
IMPRESIÓN VINILOS SOY CIENTÍFICA, VIVO EN TU BARRIO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: COPISTERIA-LORENTE-SL
C.I.F: B50669308
Importe: 1.840,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2023
Pagada -
REEDICIÓN FOLLETOS RUTA DE CAESARAUGUSTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: COMETA-SA
C.I.F: A50006600
Importe: 2.976,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2022
Pagada -
ALQUILER DOS APARTAMENTOS PROGRAMA UNESCO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: JESUS-IGNACIO GIL BADAL
C.I.F: ***461**
Importe: 2.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 21/07/2022
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FACTURA ELECTRÓNICA -CONSEJO CULTURA NOVIEMBRE-
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 115,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2022
Pagada -
FACTURA MATERIALES EXPOSICIÓN JAMÓN JAMÓN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: PINTURAS ISAVAL S.L.
C.I.F: B46069654
Importe: 130,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2022
Pagada -
FACTURA PINTURA PARA PHOTOCALL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: PINTURAS ISAVAL S.L.
C.I.F: B46069654
Importe: 13,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2022
Pagada -
FACTURA CONSEJO CULTURA DICIEMBRE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 222,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2022
Pagada -
CONFERENCIA 28 DE JULIO PATRIMONIO MUDÉJAR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ABIGAIL PERETA AYBAR
C.I.F: ***359**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2022
Pagada -
CONFERENCIA 27 DE JULIO ARQUITECTURA MUDÉJAR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: VICTORIA-EUGENIA TRASOBARES RUIZ
C.I.F: ***624**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: FRANCHO ALMAU TRUJILLO
C.I.F: ***684**
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: JESANA-M MOTILVA SANTALIESTRA
C.I.F: ***711**
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2022
Pagada -
FACTURA SEPTIEMBRE ASISTENCIA AL CONSEJO CULTURA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 231,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2022
Pagada -
FACTURA OCTUBRE ASISTENCIA AL CONSEJO CULTURA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 231,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2022
Pagada -
TRÍPTICOS HEROÍNAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ZUFRI-Y-PEREZ-IMPRESION-SL
C.I.F: B99013955
Importe: 336,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2022
Pagada -
CONFECCIÓN LONA ROLL UP HEROINAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: TOLDOS-LUCAS-SL
C.I.F: B50373372
Importe: 85,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2022
Pagada -
CORONA LAUREL ACTO REINHUMACIÓN HEROÍNAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: WIFREDO RINCON GARCIA
C.I.F: ***570**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2022
Pagada -
BILLETES TREN CONFERENCIA MUDÉJAR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 164,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: CONCEPCIÓN DE MIGUEL MILLÁN
C.I.F: ***048**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2022
Pagada -
COMIDAS Y CENAS PROGRAMA UNESCO DE MARTES A SÁBADOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: LARIO VALERO SL
C.I.F: B02959831
Importe: 1.435,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 308,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 465,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2022
Pagada -
FACTURA ABRIL Y MAYO CONTRATO CONSEJO CULTURA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 154,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2022
Pagada -
COMIDAS Y CENAS PROGRAMA UNESCO DOMINGOS Y LUNES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: M-CONCEPCION DE CASTRO HERNAEZ
C.I.F: ***139**
Importe: 696,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2022
Pagada -
ABONO PASAJE ZARAGOZA/MADRID/ZARAGOZA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: -113,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2022
Pagada -
CRISTAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: CRISTALERIA-COGULLADA-SL
C.I.F: B50106160
Importe: 116,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2022
Pagada -
CAMISETAS PROGRAMA UNESCO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B99333569
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2022
Pagada -
PANEL FLEXIBLE PARA EXPOSICIÓN EN LA LONJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 829,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: WIFREDO RINCON GARCIA
C.I.F: ***570**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2022
Pagada -
SUMINISTRO BATAS Y CHALECOS REFLECTANTES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: RODRIGO-LABORAL-2000-SL
C.I.F: B50851559
Importe: 269,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
PLACAS CONMEMORATIVAS RESIGNIFICACIÓN
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: SIRCRAM STONE, S.L.
C.I.F: B99373441
Importe: 2.032,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2022
Pagada -
SERVICIO AUXILIAR EN EXPOSICIÓN EN CANONESAS DEL SANTO SEPULCRO, 12, 18 Y 25 DE MARZO 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 197,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2022
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGOZA/MADRID/ZARAGOZA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 119,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2022
Pagada -
PINTURA VINILOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 79,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 230,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
REALIZACIÓN 4 UNIDADES DE ESCUDOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: JOSE-M FUERTES GIL
C.I.F: ***506**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2022
Pagada -
BILLETES TREN CONFERENCIA MUDÉJAR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 87,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2022
Pagada -
S. ASISTENCIA TÉCNICA AL C. CULTURA -MES DE FEBRERO- EXENTA DE IVA AART. 20.1 AP 26 LEY 37/1992
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 207,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 308,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada