Registro de facturas

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO

Proveedor: CIERZO PUBLICIDAD SL

C.I.F: B99448839

Importe: 2.877,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE EL RABAL

Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.

C.I.F: A79206223

Importe: 1.123,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO

Proveedor: CLUB FUTBOL SALA FEMENINO CESAR AUGUSTA

C.I.F: G99467599

Importe: 826,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/12/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 287,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE EL RABAL

Proveedor: DITEX-2, S.L.

C.I.F: B50201292

Importe: 2.999,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/12/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: MEDICIP HEALTH S.L.

C.I.F: B87768511

Importe: 400,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL

C.I.F: B50595560

Importe: 2.300,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: DITEX-2, S.L.

C.I.F: B50201292

Importe: 1.843,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 332,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 111,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***938**

Importe: 410,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: KINALOGY, S.L.

C.I.F: B05519160

Importe: 484,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: ALPASER-SL

C.I.F: B50535475

Importe: 1.489,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: DITEX-2, S.L.

C.I.F: B50201292

Importe: 330,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/12/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.L

C.I.F: B22360341

Importe: 540,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL

C.I.F: B99180994

Importe: 498,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.

C.I.F: A50089812

Importe: 1.087,57 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE DELICIAS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 227,13 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.

C.I.F: A50089812

Importe: 651,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/12/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: DRAGER-SAFETY-HISPANIA-SA

C.I.F: A83140012

Importe: 346,11 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 236,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/12/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: METALCO-SA

C.I.F: A08066896

Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/12/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR

Proveedor: EURO-DEPOT-ESPAÑA-SA

C.I.F: A62018064

Importe: 12,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 500,32 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 1.497,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 146,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: JM BRUNEAU ESPA\A S.A.

C.I.F: A62588421

Importe: 433,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 304,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/12/2020

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: ZARAGOZA PLAN S.L.

C.I.F: B99507196

Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: ARAGONESA-DE-RECLAMOS-SL

C.I.F: B50306505

Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L

C.I.F: B99271777

Importe: 985,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/12/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***979**

Importe: 968,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 249,74 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: SPERO DISTRIBUCIONES ESCOLARES SIGLO 21 S.L.

C.I.F: B50519164

Importe: 1.581,57 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2020

Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR

Proveedor: UNION VECINAL CESARAUGUSTA DE ZARAGOZA

C.I.F: G50228121

Importe: 2.500,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 138,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 472,41 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: SPERO DISTRIBUCIONES ESCOLARES SIGLO 21 S.L.

C.I.F: B50519164

Importe: 197,53 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: SPERO DISTRIBUCIONES ESCOLARES SIGLO 21 S.L.

C.I.F: B50519164

Importe: 215,31 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 70,18 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 216,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/12/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE GARRAPINILLOS

Proveedor: EQUIPAL SOLUCIONES SL

C.I.F: B99455636

Importe: 354,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO

Proveedor: APA C.P. AGUSTINA DE ARAGÓN

C.I.F: G99117988

Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO

Proveedor: APA C.P. AGUSTINA DE ARAGÓN

C.I.F: G99117988

Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: ADRADA-SL

C.I.F: B50300607

Importe: 312,18 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 150,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 276,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE DELICIAS

Proveedor: AGUAZUDTC-PUBLICIDAD-SL

C.I.F: B99333569

Importe: 592,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 195,29 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/12/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***523**

Importe: 242,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/12/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***247**

Importe: 200,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE DELICIAS

Proveedor: IMPRENTA-PAPELERIA-GERMINAL-SL

C.I.F: B50150093

Importe: 2.177,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL

C.I.F: B99156291

Importe: 2.758,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: NETEGES GERMAN S.L.

C.I.F: B55566418

Importe: 787,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.822,35 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA

C.I.F: F50019843

Importe: 64,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 733,26 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA

C.I.F: A28281368

Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 468,36 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: ALPASER-SL

C.I.F: B50535475

Importe: 99,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE JUSLIBOL

Proveedor: LA ROCA MAQUINARIA Y SERVICIOS SL

C.I.F: B99319659

Importe: 462,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO

Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA

C.I.F: F50633478

Importe: 199,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 85,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: INTERNET-ZARAGOZA-SL

C.I.F: B50875871

Importe: 145,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.

C.I.F: A50089812

Importe: 464,64 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 316,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: SANIOX HIGIENE AMBIENTAL S.L

C.I.F: B22360341

Importe: 660,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 323,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.

C.I.F: B50139526

Importe: 792,39 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Proveedor: SERV. AUXILIARES LOGISTICA FERRETERIA SLU

C.I.F: B99420143

Importe: 662,95 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 249,26 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 86,38 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 33,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 72,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.

C.I.F: B50789114

Importe: 305,94 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/11/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: ORDENADORES-ATM-SL

C.I.F: B50992452

Importe: 595,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/11/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: SERVICIOS MONBAI 2014 S.L.

C.I.F: B22427215

Importe: 2.998,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/11/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE DELICIAS

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***188**

Importe: 701,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: ZEUMAT-SL

C.I.F: B99072324

Importe: 2.970,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: QUALIMAX-INTERNACIONAL-SL

C.I.F: B50152461

Importe: 2.850,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 696,96 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: SEPI-PRODISER-SL

C.I.F: B50729318

Importe: 2.970,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 115,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 38,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 38,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA

C.I.F: A78053147

Importe: 25.458,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: TQ-TECNOL-SA

C.I.F: A43501352

Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: MATERIAL-DE-PROTECCION-PERSONAL-

C.I.F: B50115328

Importe: 1.700,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 75,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/11/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***379**

Importe: 571,29 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/11/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 98,89 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: OX-CTA - COMPAÑIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, SL

C.I.F: B60870433

Importe: 512,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/11/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE DELICIAS

Proveedor: LANGA-SOLER-SL

C.I.F: B50688837

Importe: 1.286,07 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL

C.I.F: B99180994

Importe: 350,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/11/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: ASOCIACIÓN ORQUESTA ESCUELA ZARAGOZA

C.I.F: G99543969

Importe: 776,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/11/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL

C.I.F: B99180994

Importe: 350,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/11/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA

C.I.F: A50024181

Importe: 162,62 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/11/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO

Proveedor: HATI-WEAR S.L.

C.I.F: B99455479

Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 19/11/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: AD-BALONMANO-CASETAS

C.I.F: G50388602

Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/11/2020