COVID MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN, ADQUIRIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

Menú

.megamenu_v3>ul>li ul { display: none; } .megamenu_v3>ul>li:focus-within ul, .megamenu_v3>ul>li:focus ul, .megamenu_v3>ul>li:hover ul { display: block; transform-origin: 0 0; animation: megamenudropdown .2s ease-out; } .megamenu_v3 ul li ul span[data-toggle="collapse"]:after { display: none; } .megamenu_v3>ul>li>ul>li>ul>li>ul { position: static; padding-left: .5em; border: unset; background: unset; } @media (min-width: 992px) { .megamenu_v3>ul>li>ul { max-height: 60vh; overflow-y: auto; } } @keyframes megamenudropdown { from { transform: scaleY(0); } to { transform: scaleY(1); } }

COVID MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y PREVENCIÓN, ADQUIRIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL SANTA ISABEL

Nº de Factura:A 1511

Ejercicio:2020

Servicio Gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL

C.I.F.: B50595560

Factura electrónica:No

Importe:2.300,00 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 18/12/2020

Estado: Pagada