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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 194,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 82,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 22,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 200,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 40,14 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/02/2021

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: EURO DENKER SL

C.I.F: B99360398

Importe: 314,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 213,93 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/02/2021

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE MOVERA

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 113,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA

C.I.F: A50079771

Importe: 70,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/02/2021

Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 99.571,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: CELQUISA-SLL

C.I.F: B50892868

Importe: 440,55 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2021

Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO

Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA

C.I.F: A50079771

Importe: 2.973,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 142,35 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/02/2021

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: ISABEL BUSQUETS E HIJOS SL

C.I.F: B22417257

Importe: 179,76 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/02/2021

Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 55.847,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/02/2021

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: OSCA MEDICAL S.L

C.I.F: B22319925

Importe: 59,92 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/02/2021

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: ISABEL BUSQUETS E HIJOS SL

C.I.F: B22417257

Importe: 2.808,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/02/2021

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA

C.I.F: A28767671

Importe: 88,31 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 203,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/02/2021

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU

C.I.F: B99471997

Importe: 112,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL

C.I.F: B99180994

Importe: 500,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 40,66 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 296,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 1.997,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 238,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 261,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 172,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 202,11 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: DAYMAX-SL

C.I.F: B50351352

Importe: 121,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 213,93 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/02/2021

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: ANAYET DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA, S.L.

C.I.F: B99349409

Importe: 16,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: DAYMAX-SL

C.I.F: B50351352

Importe: 121,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/02/2021

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Proveedor: ASOCIACIÓN ORQUESTA ESCUELA ZARAGOZA

C.I.F: G99543969

Importe: 280,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 410,77 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/02/2021

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: OSCA MEDICAL S.L

C.I.F: B22319925

Importe: 2.880,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/02/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA

C.I.F: A08472276

Importe: 3.693,59 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 696,96 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 6.210,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 708,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA

C.I.F: A08472276

Importe: 268,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 10.653,32 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 416,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 805,86 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 929,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL

C.I.F: B99365124

Importe: 81,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL

C.I.F: B99365124

Importe: 81,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 56,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/01/2021

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE GARRAPINILLOS

Proveedor: DITEX-2, S.L.

C.I.F: B50201292

Importe: 950,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL

C.I.F: B99156291

Importe: 2.643,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/01/2021

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.

C.I.F: B99300386

Importe: 302,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 72,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 172,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 131,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 60,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 32,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 57,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 90,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 74,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 36,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 113,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 18,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/01/2021

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: BIOSYSTEMS SA

C.I.F: A08678823

Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: RADIO BLANCA S.A.

C.I.F: A79126082

Importe: 246,84 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 79,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 108,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 168,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 249,74 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 98,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 122,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 19,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 160,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 168,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 395,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 168,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 41,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 111,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: ARANET WIRELESS SOLUTIONS SL

C.I.F: B01973353

Importe: 3.583,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 84,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 158,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 121,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2021

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***637**

Importe: 2.323,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 3.202,63 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/01/2021

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE JUSLIBOL

Proveedor: KRUGMANN STORE S.L.

C.I.F: B87580403

Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 90,02 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA

Proveedor: AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

C.I.F: A83076687

Importe: 1.614,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/01/2021

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE PEÑAFLOR DE GALLEGO

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***089**

Importe: 2.999,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/01/2021

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE PEÑAFLOR DE GALLEGO

Proveedor: APA C.P. FLORENCIO JARDIEL

C.I.F: G50351154

Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F: F50867803

Importe: 30.538,27 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 2.247,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 4.490,55 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/01/2021

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: EURO DENKER SL

C.I.F: B99360398

Importe: 145,20 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/01/2021

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: ASOCIACIÓN COMERCIANTES YO COMPRO EN LAS FUENTES

C.I.F: G99475378

Importe: 2.960,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/01/2021

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ORFEINTE-SL

C.I.F: B99306466

Importe: 17.886,81 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: FUNDACION-EL-TRANVIA

C.I.F: G50654433

Importe: 2.995,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL

C.I.F: B99156291

Importe: 2.528,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO

Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA

C.I.F: F50633478

Importe: 26,11 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2020

Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR

Proveedor: DIBERETIF-SA

C.I.F: A92504323

Importe: 993,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LAS FUENTES

Proveedor: SERVICIOS TERMICOS EIMER, S.L.

C.I.F: B50839489

Importe: 377,91 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/12/2020

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE ACTUR-REY FERNANDO

Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL

C.I.F: G50067420

Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/12/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 12.000,01 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/12/2020