Registro de facturas

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: PLANTA CALLE S.L.

C.I.F: B99437733

Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS, S.A.

C.I.F: A09310475

Importe: 30.304,47 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: ST-SUPERFICIES-2012-SL

C.I.F: B99365124

Importe: 277,83 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Proveedor: SUMINISTROS-MERA-SL

C.I.F: B50098771

Importe: 452,78 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA

C.I.F: F50633478

Importe: 165,54 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: ASOC-RADIO-TAXI-ARAGON

C.I.F: G50163252

Importe: 1.026,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: LIDERA-HIGIENE-SL

C.I.F: B64794746

Importe: 1.052,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL

C.I.F: B50616481

Importe: 589,12 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: DATEK-SISTEMAS-SL

C.I.F: B50828649

Importe: 14.163,05 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.

C.I.F: A50089812

Importe: 580,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.

C.I.F: A50089812

Importe: 2.149,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 394,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B48758890

Importe: 133.321,38 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B48758890

Importe: 168.856,97 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B48758890

Importe: 82.702,74 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 271,06 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 157,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 2.384,72 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 36,54 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 1.641,49 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA

C.I.F: A50024181

Importe: 460,77 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE GARRAPINILLOS

Proveedor: EQUIPAL SOLUCIONES SL

C.I.F: B99455636

Importe: 399,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: NUEVA SIBOL S.L.U

C.I.F: B95409504

Importe: 514,66 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA

C.I.F: A78053147

Importe: 35.328,14 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA

C.I.F: A50079771

Importe: 383,26 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: OSCA MEDICAL S.L

C.I.F: B22319925

Importe: 1.759,78 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: OSCA MEDICAL S.L

C.I.F: B22319925

Importe: 1.663,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/03/2020

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: GRAFICAS-VELA-SL

C.I.F: B50444678

Importe: 176,66 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: IMPACTA PUBLICACION COMUNICACION S.L.

C.I.F: B99075988

Importe: 6.655,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 26/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: OSCA MEDICAL S.L

C.I.F: B22319925

Importe: 940,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: OSCA MEDICAL S.L

C.I.F: B22319925

Importe: 2.787,13 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/03/2020

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: SUMIVIA-05 S.L.

C.I.F: B99056152

Importe: 629,44 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: PRODUCTOS-GILCA-SC

C.I.F: J50202571

Importe: 2.700,01 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR

C.I.F: A50066190

Importe: 290,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL

C.I.F: B50171495

Importe: 115,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.

C.I.F: B22154637

Importe: 757,97 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: YOU ARE THE PRINCESS SL

C.I.F: B65779902

Importe: 40.722,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 23/03/2020

Servicio gestor: 225 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU

C.I.F: B99471997

Importe: 9.849,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2020

Servicio gestor: 225 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU

C.I.F: B99471997

Importe: 1.139,87 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 2.484,76 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: OSCA MEDICAL S.L

C.I.F: B22319925

Importe: 2.470,34 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.

C.I.F: B22154637

Importe: 1.548,31 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.

C.I.F: B22154637

Importe: 478,95 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.

C.I.F: B22154637

Importe: 585,74 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: FORMAMEDICAL S.L.

C.I.F: B99434821

Importe: 1.856,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 272,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/03/2020

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: INICIATIVAS-PUBLIC-ARAGON-SL

C.I.F: B50786755

Importe: 181,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/03/2020

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: INICIATIVAS-PUBLIC-ARAGON-SL

C.I.F: B50786755

Importe: 617,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: ALMACENES-MONCAYO-SA

C.I.F: A50000280

Importe: 919,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 16/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL

C.I.F: B99099095

Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/03/2020

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L

C.I.F: B50349323

Importe: 3.085,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/03/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA

C.I.F: G50094531

Importe: 2.555,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/03/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA

C.I.F: G50094531

Importe: 1.518,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/03/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: ASOC-CONSUMIDORES-TORRE-RAMONA

C.I.F: G50094531

Importe: 2.281,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/03/2020

Servicio gestor: 225 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR

Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU

C.I.F: B99471997

Importe: 11.979,97 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/03/2020

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L

C.I.F: B50349323

Importe: 172,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/03/2020

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L

C.I.F: B50349323

Importe: 617,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/03/2020

Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L

C.I.F: B50349323

Importe: 1.679,48 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/03/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL

C.I.F: B99099095

Importe: 742,26 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/03/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 806,96 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/03/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE SAN GREGORIO

Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.

C.I.F: B99393696

Importe: 314,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/02/2020