Registro de facturas

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: FORMAMEDICAL S.L.

C.I.F: B99434821

Importe: 2.546,57 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/05/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: OX-CTA - COMPAÑIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, SL

C.I.F: B60870433

Importe: 2.010,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: LA PIZARRA DIGITAL S.L.U

C.I.F: B99262230

Importe: 32,84 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: ZARAGOZA MAKER SPACE

C.I.F: G99515389

Importe: 151,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: ZARAGOZA MAKER SPACE

C.I.F: G99515389

Importe: 151,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2020

Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: OVIDIO-RIN-SA

C.I.F: A50008838

Importe: 519,09 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: FORMAMEDICAL S.L.

C.I.F: B99434821

Importe: 2.979,69 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***415**

Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: DETRESDE ADITIVA, SL

C.I.F: B99515330

Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ARAGON-COMUNIC-AUDIOVISUAL-SA

C.I.F: A50125459

Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/05/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: 01DIRECT INTERNACIONAL S.L.

C.I.F: B62505524

Importe: 574,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***883**

Importe: 363,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 891,37 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 377,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

Proveedor: OX-CTA - COMPAÑIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, SL

C.I.F: B60870433

Importe: 642,15 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: OX-CTA - COMPAÑIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, SL

C.I.F: B60870433

Importe: 512,40 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

Proveedor: JAVIER-SOLANAS-LABOARAGON-SL

C.I.F: B99079188

Importe: 2.789,79 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: LANGA-SOLER-SL

C.I.F: B50688837

Importe: 161,51 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 590,09 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 308,94 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F: A50552819

Importe: 1.242,96 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD

Proveedor: DIMAPRINT-SL

C.I.F: B50802131

Importe: 653,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***993**

Importe: 100,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***648**

Importe: 302,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: SEIDOR SOLUCIONES GLOBALES S.L.

C.I.F: B99125296

Importe: 21.289,95 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/05/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***705**

Importe: 57,48 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: BARES&DETALLES S.L.

C.I.F: B99531295

Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ZENTRAL DE ABASTOS ZGZ S.L.

C.I.F: B99554198

Importe: 3.137,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***394**

Importe: 151,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: TORERO-2000-SL

C.I.F: B50815620

Importe: 1.861,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 13/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***800**

Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.

C.I.F: B28984094

Importe: 1.188,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: DISTRIBUCIONES OSPUR 2016 S.L.

C.I.F: B99483950

Importe: 2.700,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 12/05/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***354**

Importe: 102,73 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/05/2020

Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE CASETAS

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***320**

Importe: 151,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ARAGONESA DE COMPRA VENTA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL S.L.

C.I.F: B99517393

Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***464**

Importe: 272,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***744**

Importe: 125,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL

Proveedor: KERRY LOGISTICS (SPAIN) S.A.U.

C.I.F: A81117798

Importe: 16.087,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 11/05/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: SUINGA S.L

C.I.F: B50442953

Importe: 3.299,67 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/05/2020

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: AGRUP. RADIO TAXI ZARAGOZA, S.C.L.

C.I.F: F50085489

Importe: 1.573,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 649,94 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 479,72 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 95,94 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: HNOS-PERALES-SL

C.I.F: B50116086

Importe: 222,59 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: BACAAM COMUNICACIÓN ON-OFF S.L.

C.I.F: B86762499

Importe: 242,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU

C.I.F: B99471997

Importe: 1.441,82 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: LEXINTEK ASESORAMIENTO INTEGRAL Y CONSULTING, S.L.

C.I.F: B99386005

Importe: 151,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: HNOS-PERALES-SL

C.I.F: B50116086

Importe: 237,61 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL

C.I.F: B99180994

Importe: 399,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***774**

Importe: 272,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Proveedor: DIGITAL JOURNEY S.L.

C.I.F: B87504171

Importe: 423,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: ARCAYANA-CONSULTING-SL

C.I.F: B99395592

Importe: 125,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/05/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.

C.I.F: B99300386

Importe: 920,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

Proveedor: JAVIER-SOLANAS-LABOARAGON-SL

C.I.F: B99079188

Importe: 1.472,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 06/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: BOLSAS DEPODEPLAS SL

C.I.F: B99485336

Importe: 288,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/05/2020

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: APARCAMIENTOS-IC-ZARAGOZA-SL

C.I.F: B84672518

Importe: 15.000,03 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 06/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***866**

Importe: 275,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/05/2020

Servicio gestor: POLICIA LOCAL

Proveedor: INFYSOF, S.L.

C.I.F: B99136012

Importe: 59,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ASOC. PADRES DEL C.P. RAMIRO SOLANS

C.I.F: G50453968

Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: SET-PUBLICIDAD-SL

C.I.F: B50304328

Importe: 333,36 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***416**

Importe: 2.999,84 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: Datos de Caracter Personal

C.I.F: ***251**

Importe: 125,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: NEW MEDIA PROFESIONAL SERVICES

C.I.F: B83849703

Importe: 48.775,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/05/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: REAL-AERO-CLUB-ZARAGOZA

C.I.F: G50050046

Importe: 125,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL

C.I.F: B99156291

Importe: 2.528,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/05/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.

C.I.F: B50568294

Importe: 272,78 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/05/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: OSCA MEDICAL S.L

C.I.F: B22319925

Importe: 351,72 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/05/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 558,16 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: SUMINISTROS-MERA-SL

C.I.F: B50098771

Importe: 150,77 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: AGRUP. RADIO TAXI ZARAGOZA, S.C.L.

C.I.F: F50085489

Importe: 3.952,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: AGRUP. RADIO TAXI ZARAGOZA, S.C.L.

C.I.F: F50085489

Importe: 1.146,97 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: AGRUP. RADIO TAXI ZARAGOZA, S.C.L.

C.I.F: F50085489

Importe: 3.093,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA

C.I.F: F50019256

Importe: 16.533,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: ALQUILER-HOSTELERIA-DORA-SL

C.I.F: B99121410

Importe: 898,43 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: BLUE MEDIA COMUNICACION SL

C.I.F: B99078362

Importe: 605,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Proveedor: HIGIENIZAR-SL

C.I.F: B99056897

Importe: 54,21 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 783,48 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 165,17 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 1.410,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: LIDERA-HIGIENE-SL

C.I.F: B64794746

Importe: 1.353,63 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

Proveedor: DIMAPRINT-SL

C.I.F: B50802131

Importe: 653,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA

C.I.F: A78053147

Importe: 19.726,63 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA

C.I.F: A50086412

Importe: 2.983,86 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 1.727,88 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA

C.I.F: A50047646

Importe: 86,36 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Proveedor: OVIDIO-RIN-SA

C.I.F: A50008838

Importe: 463,13 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B48758890

Importe: 145.570,41 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B48758890

Importe: 256.425,05 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F: B48758890

Importe: 292.058,62 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA

C.I.F: A80495864

Importe: 2.960,94 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA

C.I.F: A80495864

Importe: 4.639,92 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA

C.I.F: A80495864

Importe: 8.014,41 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA

C.I.F: A80495864

Importe: 5.114,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 194.050,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 2.319,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 396.293,93 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 19.859,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A

C.I.F: A25027145

Importe: 8.092,29 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020