COVID 19 CONV GASTO SAD DEPENDENCIA ABRIL


Nº de Factura:20FVA00030

Ejercicio:2020

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL

C.I.F.: B48758890

Factura electrónica:No

Importe:256.425,05 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/04/2020

Estado: Pagada