Registro de facturas
-
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 210,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
-
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 122,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
-
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 92,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
-
ALOJAMIENTO DEL ARTISTA QUE ACTUÓ EN LA ACTIVIDAD: ENJUNDIA BEATS-PROYECTO ROMPEPUERTAS, EN MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PROMOC-HOTELERAS-ARAGONESAS-SA
C.I.F: A50072214
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
-
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 145,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
-
GARRAPINILLOS - MONTAJE Y CERTIFICADO ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA PARA ACTIVIDADES CULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: APB OBRAS Y CONSTRUCCIONES
C.I.F: B99485013
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
-
ACTUACIÓN TEATRAL LA BODA DEL AÑO 14/4/24 C.C.CASABLANCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: TEATRO A LA FRESCA
C.I.F: G09971524
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/04/2024
-
CONCIERTO EN VIVO C.C. LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***950**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2024
-
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLINKER ESPA\A S.A.U.
C.I.F: A03813474
Importe: 164,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/04/2024
-
SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PARA EL SERVICIO DE BOMBEROS - FACTURA ELECTRÓNICA: 3912060469
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 379,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2024
-
AFINACIÓN Y REVISIÓN MECANISMO PIANO C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***379**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2024
-
ESPECTÁCULO PERSONAJES DE CIRCO 13/04/24 C.C. OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS LA LUPA S.L.
C.I.F: B56894702
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: PRODUCCIONS SCURA SL
C.I.F: B12492856
Importe: 6.048,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2024
-
CERTIFICACIÓN 180, DICIEMBRE DE 2023. EXPLOTACIÓN COMPLEJO PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y GESTION DE RESIDUOS
Proveedor: URBASER-SA-Y-VERTEDEROS-DE-RESID
C.I.F: U83267203
Importe: 941.866,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 1/211184
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***483**
Importe: 419,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
2 PIZARRAS MAGNÉTICAS - FACTURA ELECTRÓNICA: 4/20240040
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GISTEL-SL
C.I.F: B50201094
Importe: 255,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MATERIALES DEL ALMACEN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.453,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
MANTENIMIENTO MAQUINA DE TALLER DE COSER CCM RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ISIDRO-Y-CONCHITA-SC
C.I.F: J50984806
Importe: 54,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
LIMPIEZA Y ORGANIZACION DE ESPACIOS EN LAS NAVES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN LA CARRETERA DE LOGRO/O.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.376,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
VIAJE BUS A ANENTO Y DAROCA CCM CASABLANCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: AUTOCARES-FAU-SA
C.I.F: A50132489
Importe: 610,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 972,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: CMSS TORRERO
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.117,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
VINILO. SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 252,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
-
PROYECCION Y MICROFONIA RED CIUDADES INTERCULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***602**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***379**
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: COLEGIO-OF-VETERINARIOS-PROV-Z
C.I.F: Q5071001A
Importe: 252,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 571,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 212,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/608856 PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 24,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.648,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (PALETA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 122,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/2400179
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FANOR S.L.
C.I.F: B31229313
Importe: 478,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
CEPILLOS PARA EL BARREFONDOS DEL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FANOR S.L.
C.I.F: B31229313
Importe: 708,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 117,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOCIACIÓN ARAGONESA DE JUGGER
C.I.F: G99361743
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
-
PAGOS ENERGIA TEMPORALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 27.871,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***148**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
ARCO DETECTOR DE METALES MULTIZONAL, MODELO DETESCAN S180.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 122,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
TALONARIOS DE ENTRADAS DE 100 UDSIMPRESION C.C PEÑAFLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 341,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
COPIAS, TELEPROMPTER PAD 12, PILAS ALCALINAS, CABLE DVI HMDI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 604,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
FOTOCOPIAS. PRESUPÙESTOS PARTICIPATIVOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: HERMANAS BLASCO S.C.
C.I.F: J99153983
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LA ZAROLA EXPERIENCIAS, SL
C.I.F: B99430605
Importe: 630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 159,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/178
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: MAXPREVEN S.L.
C.I.F: B37334182
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
FOLLETOS PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 2.582,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074143
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 208,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 4.871,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074145
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 92,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
RECAMBIOS TALLER MECANICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 218,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 31,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
REPOSICIÓN DE 2 VIDRIOS EN EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 361,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
-
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 375,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
REVISION, AJUSTE Y AFINACION PIANOS (I) EMMD Y EMT - ESCUELA DE MUSICA Y ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***379**
Importe: 350,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
CERTIFICACIÓN Nº 35 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIARQ. CONT. 306
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 14.322,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 1.535,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
-
CERT.2 RAMPAS Y ESCALERAS SECTOR SUZ88/1 Y CANAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 58.563,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
-
RECAMBIOS TALLER MECANICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: HINE ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B50092071
Importe: 24,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
SERVICIO DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y EQUIPO TÉCNICO PARA LA ACTIVIDAD DE SANTIAGO ARRANZ, EN CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***108**
Importe: 2.716,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
ALQUILER DE AULAS PARA PROCESO SELECTIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 1.880,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100005472
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CMSS CENTRO
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
JV. LA CARTUJA. LIMPIEZA PABELLON CINCOMARZADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL LA CARTUJA
Proveedor: DISTRIVISUAL-SL
C.I.F: B31452634
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***379**
Importe: 491,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
J.V. VILLARRAPA. ADQUISICIÓN DE TRUENO RCASA Nº 3 C/6 EMB/250 POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: PIROTECNIA-ZARAGOZANA-SA
C.I.F: A50028398
Importe: 93,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
CERTIFICACION 04/24. FEBRERO 2024. SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR AUTOBUS. SUBVENCION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 5.307.488,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GISTEL-SL
C.I.F: B50201094
Importe: 497,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 96,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
CERTIFICACIÓN Nº 15 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 24.416,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: WFV24-02733
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 9/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 15/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 368,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 8/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 16/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
MODERACIÓN MESA DEBATE: DÍA INTERNACIONAL EMPLEO HOGAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***165**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
CHEQUE REGLO. SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***566**
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 17/3/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: PRODUCTOS IRUGAR S.L.
C.I.F: B50063643
Importe: 6.001,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***992**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 108.760,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 123,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ASOCIACIÓN LA CHAMINERA EN-CANTADA
C.I.F: G99359127
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
DISEÑO Y APLICACIONES GRÁFICAS SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***659**
Importe: 1.306,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL EL RABAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***465**
Importe: 59,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
PRODUCTOS BASICOS TALLER DE COCINA PARA PERSONAS SIN HOGAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 46,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
JV ALFOCEA REPOSTERIA PARA ALMUERZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL ALFOCEA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***267**
Importe: 195,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
JV ALFOCEA FACTURA PAN PARA ALMUERZO POPULAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL ALFOCEA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***267**
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
PINTADO DE PUERTAS Y BARNIZADO DE MARCOS. GARLI APLICACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: GARLI APLICACIONES S.L.
C.I.F: B99485757
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: EURO-FONTANILLA-TRATAMIENTOS-DE-AGUA-SL
C.I.F: B50935220
Importe: 129,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 65,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
SUMINISTRO DE IMPRESOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL
C.I.F: B23739493
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TIERRAVENTURA-TURISMO-ACTIVO-SL
C.I.F: B50871326
Importe: 420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: AKRON ENERGIA, S.L.
C.I.F: B99377236
Importe: 28.036,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***634**
Importe: 931,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ARAGONESA-DISTRIBUCCION-F-SL
C.I.F: B99167397
Importe: 38,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A
C.I.F: A41810920
Importe: 52,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 668,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 081007708077 0034/SBZ408Y0000124
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 22,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
EQUIPO TOMAMUESTRAS PORTATIL. FACTURA ELECTRÓNICA: F24/1154
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: JAVIER-SOLANAS-LABOARAGON-SL
C.I.F: B99079188
Importe: 4.723,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024