CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Transformacion ecoenergia s.l | 82,50 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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FACTURA ELECTRÓNICA: ZZG/250972
Ejercicio:2026
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/11/2025
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CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.496,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.117,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2024
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 21.313,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ADJUDIC LOTE 4 CTL CAPUZON ABRIL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.501,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.534,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/10/2023
Pagada -
CONTRATO CTL CAPUZON AGOSTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 21.183,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON OCTUBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.294,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.657,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2023
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2023
Pagada -
CONV GASTO CTL EL TREBOL EN EL BARRIO DETORRERO EN EL MES DE AGOSTO (ENTIDAD EXENTA DE IVA ART. 20.1,8º. 13º, 14º LEY IVA)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.007,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2023
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL CAPUZON DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.299,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2023
Pagada -
ADJUDIC LOTE 4 CTL CAPUZON JULIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.725,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.276,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 10.432,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.325,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2023
Pagada -
ADJUDIC LOTE 4 CTL Y LUD CAPUZON JUNIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 23.281,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
TRITURACION DOCUMENTOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
ADJUDIC SERV LOTE 4 CTL CAPUZON MAYO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 21.420,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.940,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2023
Pagada -
RETIRADA Y DESTRUCCION CONTENEDOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
CONVALID.GASTO CTL EL TREBOLEN EL BARRIO DETORRERO EN EL MES DE FEBRERO (ENTIDAD EXENTA DE IVA ART. 20.1,8º. 13º, 14º LEY IVA)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.240,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.008,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2022
Pagada -
CONVALID.GASTO CTL EL TREBOL EN EL BARRIO DE TORRERO¿, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.113,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.397,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
ADJUDICACION CTL CAPUZON DICIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.603,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.441,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/10/2021
Pagada -
ADJUDICACION CTL CAPUZON SEPTIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.293,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
ADJUDICACION CTL CAPUZON MAYO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.040,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 17.723,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.410,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.825,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.825,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.148,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 19.666,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
ADJUDICACION EDUCACION CALLE FEBRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.935,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 10.210,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 18.111,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
EJECUCION PROGRAMA EDUCACION DE CALLE-TORRERO DICIEMBRE 2019
Ejercicio:2020
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 5.811,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.561,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.054,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.052,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2019
Pagada -
CONV. GASTOS CMTL Y LUDOTECA CAPUZON-ENERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 19.148,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CONV. GASTOS EDUCACION DE CALLE-TORRERO ENERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 5.876,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.174,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2019
Pagada -
EJECUCION PROGRAMA EDUCACION DE CALLE-TORRERO DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 5.866,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 18.618,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
CONV. GASTOS CTL EL TREBOL ENERO DE 2019. (ENTIDAD EXENTA DE IVA ART. 20.1, 8º. 13º, 14º LEY IVA)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.645,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2019
Pagada