Registro de facturas
-
PORTAROLLOS INOX C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SHUFERR-CIAL-SL
C.I.F: B50672112
Importe: 211,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
REPARACIÓN CAJA REGISTRADORA BAR C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SL.
C.I.F: B99328734
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
ACTIVIDAD 12 LUNAS YOGA Y MINDFULNESS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***849**
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
DESATASCO DE UNA TUBERÍA DE DESAGÜE EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL Y TRASLADO DE RESIDUOS AL VERTEDERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: ARAGONESA-DE-AGUAS-Y-VERTIDOS-SL
C.I.F: B50580588
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TUBERIAS MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: DESATASCOS LOS MA\OS SL
C.I.F: B99368037
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 5600447772
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 160.330,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
DESATASCO DE TUBERÍAS DE VERTIDO EN EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAGONESA-DE-AGUAS-Y-VERTIDOS-SL
C.I.F: B50580588
Importe: 169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
CREA TU VIDEO: TECNICAS DE GRABACION Y EDICION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***853**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
C-FACTURA ELECTRÓNICA: CR0120242401022013
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: EXPO-TYRE-2005-SL
C.I.F: B99039778
Importe: 184,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ESTANTERIAS Y EQUIPOS DE ALMACEN S.L.
C.I.F: B50811314
Importe: 4.418,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.631,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA (CONTRATO MENOR)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 214,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
SUMINISTROS 40 VIVIENDAS BOLSA ALQUILER EMERGENCIA HABITACIONAL S/CONVENIO 9-9-2021. PERIODO1-1-24 A 31-03-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 12.446,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: J-GUALLAR-ELECTRONICA-Y-COMUNICA
C.I.F: B50513225
Importe: 18.701,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
ACTUACIÓN JAZZ MESSENGER TRIBUTE 19/4/24 C.C. GARRAPINILLOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: GESCAE HUESCA S.C.
C.I.F: J09865981
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
-
INSTALACION TOMAS CORRIENTE DESPACHOS JEFATURA Y OFICIOS PARQUE 1. DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 759,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/04/2024
-
SERVICIOS TÉCNICOS SONIDO Y VIDEO EVENTO CASA JUVENTUD BUBBLE MOCHI EN CCUNIVERSIDAD DÍAS 20 Y 21 ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***576**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***817**
Importe: 4.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 295,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 3.303,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 612,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 614,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 3.211,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 121,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 45516
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 172,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 140,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 239,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
REPUESTO DE LATIGUILLOS DE RED
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 2.267,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 25.511,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
-
ABONO ELECTRÓNICO: 2024B040362
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: -263,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
NOTIFICACIONES PROCESOS JUDICIALES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES
Proveedor: COLEGIO-PROCURADORES-ZARAGOZA
C.I.F: Q5063002I
Importe: 175,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
SUMINISTRO DE IMPRESOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL
C.I.F: B23739493
Importe: 3.449,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 19/04/2024
-
MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 42,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 234,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 263,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 01003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 3.743,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 01002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 1.112,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***347**
Importe: 885,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
EMBALAJE Y TRANSPORTE DE 2 OBRAS (MOSAICOS) DESDE MUSEO DE ZARAGOZA AL MUSEO DEL FORO ROMANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: QUEROCHE-SL
C.I.F: B50227123
Importe: 769,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 138,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 47.163,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 34/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. DISCIPLINA URBANISTICA
Proveedor: COL Y ASES EN HOSTELERIA SARAN SL
C.I.F: B99442485
Importe: 23.484,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 301,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
REPUESTOS: PILAS FACTURA ELECTRÓNICA: 2024002666
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 55,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
TALLER DE KOMBUCHA. PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***976**
Importe: 380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
EQUUS LINE SUPER Y REX PREMIUM PARA CABALLERÍA DE POLICÍA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: G24-/24001637
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AGROPECUARIA-VALLE-EBRO-SCOOP
C.I.F: F50956168
Importe: 507,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
SUMINISTRO DE TOLVAS DE CHAPA GALVANIZADA NECESARIAS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: AGROPECUARIA-VALLE-EBRO-SCOOP
C.I.F: F50956168
Importe: 653,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U.
C.I.F: B29225687
Importe: 239,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: LA TRESCA I LA VERDESCA SCCL
C.I.F: F09857178
Importe: 2.302,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 124,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CUERPO - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: DISFRACES-BACANAL-SL
C.I.F: B99234577
Importe: 109,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
AUTOBUS EXCURSION FUENDETODOS Y BELCHITE CCM RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ORTO-WEB-MEDICAL-SL
C.I.F: B99328940
Importe: 148,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
10 CAPUCHAS EVACUACION Y 6 MASCARAS ERA. DRAGER HISPANIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 4.038,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 37,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
VARIOS MATERIALES ARMEROS Y TALLER DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3134
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 71,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
ARREGLO CÁMARAS DE POLICIA LOCAL EN CUARTEL DE MARGEN IZQ. - FACTURA ELECTRÓNICA: 24/1150
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 97,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
ZAPATOS SEGURIDAD MOD. ACERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 183,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 24/2402007
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 953,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***640**
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
PROGRAMA DIVER AGORA. DISEÑO CARTELERÍA, ADAPTACIÓN FORMATOS Y FORMATOS WEB. C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND.
C.I.F: F90065418
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
AMERICANA Y PANTALON ALCALDIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
CERTIFICACION 17 MARZO 24 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MNTO. LIMPIEZA Y EE.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION S.A.
C.I.F: A40007460
Importe: 3.810,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
E-FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3129
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 612,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ANAYET-SERVICIOS-TURISTICOS-Y-SO
C.I.F: B50954544
Importe: 405,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
LIBROS INSTRUMENTOS DE VIENTO - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***879**
Importe: 164,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 287,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.343,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 51,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
J V MOVERA: FLORES III FERIA DE ARTESANIA Y CREATIVIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: GRUPO M3, SC. COOPERATIVA
C.I.F: F99362279
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: PARAFARMACIA MARQUINA SL
C.I.F: B99509689
Importe: 9.706,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
-
TARJETONES ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 252,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
CAMPAÑA PUBLICITARIA HOLA PRIMAVERA VOCENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO SAU
C.I.F: A81839219
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: IND-ARAGONESA-SERIGRAFIA-SL
C.I.F: B50740125
Importe: 499,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
INSTRUMENTOS DE PEQUEÑA PERCUSION - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***879**
Importe: 699,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
J.V. VILLARRAPA. REPARACIÓN Y PINTADO EN INTERIOR DE EDIFICIO MUNICIPAL POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: ASTRALICA 2015 S.L
C.I.F: B99462897
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 354,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
VISITA GUIADA EXPOSICIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
SALIDA VEHÍCULO Y MANO OBRA PARA RECONECTAR UN SENSOR DE LA ALARMA EN MUSEO DE LAS TERMAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 115,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***721**
Importe: 828,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UMBELA-SCL
C.I.F: F50122423
Importe: 221.197,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
Servicio gestor: JUNTA VECINAL LA CARTUJA
Proveedor: PANIFICADORA-NAVARRO-SL
C.I.F: B50816438
Importe: 111,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
CENTRO FLOR FRESCA ENTREGADA EN CEMENTERIO TORRERO DIA 18/04/24 SALA 23-FALLECIMIENTO M-PILAR BERDIE EXVOCAL DE JUNTA MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL MIRALBUENO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***862**
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 3.910,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 1/124164
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 155,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
MERCHANDAISING
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: POBES-MARKETING-PROMOCIONAL-SL
C.I.F: B99091100
Importe: 1.169,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 3.303,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***258**
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
DISEÑO Y MAQUETACION INFORME FINAL II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ZARAGOZA 2024-2027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***447**
Importe: 2.761,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 102.370,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
CURSO DE FOTOGRAFIA MARZO SOLICITUD 2231 ZONA JOVEN CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***075**
Importe: 116,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
CUOTA ANUAL CONEXION Y CUOTA DE RESPUESTA INMEDIATA DE LA ALARMA EN EL TUNEL. PERIODO 25 DE FEBRERO 2024 A 24 DE FEBRERO 2025
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 588,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
REPARACIÓN DE CAMPANA C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SERVIDOSHER-SL
C.I.F: B50696798
Importe: 62,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
TRES SESIONES GIMNASIA MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ASOCIACION ACOMPAÑAUPANDO
C.I.F: G99557951
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
IMPRESIÓN CARTÓN PLUMA OLMEDA TORRE RAMONA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: SOLUCIONES GRAFICAS GRUPO LEMA S.L.
C.I.F: B99541369
Importe: 118,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***347**
Importe: 569,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
J.V. VILLARRAPA. SUMINISTRO E ISTALACIÓN DE CERRAMIENTO Y PUERTA DE ACCESI AL ASADOR MUNICIPAL POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: ASTRALICA 2015 S.L
C.I.F: B99462897
Importe: 3.738,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0224
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Proveedor: SERVINFORM, S.A.
C.I.F: A41050980
Importe: 4.887,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
CAMPAÑA BOMBO Y PLATILLO PRIMAVERA 24 LONAS, CARTELES Y VINILOS. C.C.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 522,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
-
DISEÑO Y MAQUETADO DE CARTEL C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024