Registro de facturas
-
ALMACEN PARQUE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CARPAS EXPANDI S.L.
C.I.F: B99427460
Importe: 372,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
COPIAS ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7300001366
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 692,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
AMPLIACIÓN MICROFONÍA SALA DE OPOSICIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: ARQUITECTURA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B99050759
Importe: 5.080,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SESPAC SL
C.I.F: B63826655
Importe: 6.025,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/115
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARAGONESA DE SERVICIOS ELECTRICOS S.L.U.
C.I.F: B99536898
Importe: 3.651,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/1020
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: URALA SOLUTIONS S.L.
C.I.F: B01574128
Importe: 2.511,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 8450/77
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DEPORTES-ARIADNA-SL
C.I.F: B50630516
Importe: 344,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 24/000167
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AXATON, S.L.
C.I.F: B91586529
Importe: 603,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
C.I.F: Q1518001A
Importe: 3.345,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-2024/9
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***699**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
CSS DE LA RENOVACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINODEL ABEJAR, EN BARRIO DE VENTA DEL OLIVAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: SERVICIOS UNIFICADOS MARKETING ARAGON SL
C.I.F: B50903020
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
ASISTENCIA TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LASACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 11.952,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: D15275/227
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 94,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
GASTOS JURADO OPOSICIÓN POLICÍA LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: FEDERACION-ARAGONESA-DE-NATACION
C.I.F: V50139922
Importe: 536,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: G65497/220
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 685,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/344
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: FAL CALZADOS DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A26268508
Importe: 1.320,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
ALQUILER MAYO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10110616
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 8.742,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
ALQUILER MAYO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10110606
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 286,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 185,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
REPARACIÓN DEL PROCESADOR DEL SISTEMA DE SONIDO DEL SALÓN DEL CUARTEL DE LA PAZ - FACTURA ELECTRÓNICA: 240138
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ARQUITECTURA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B99050759
Importe: 1.718,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
EQUIPO FOTOGRÁFICO DIGITAL TARJETAS DE EMPLEADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: INFORMATICA-INGENIA-SL
C.I.F: B99085136
Importe: 1.688,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
EQUIPO PORTÁTIL DE GRABACIÓN PARA PROCESOS SELECTIVOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: INFORMATICA-INGENIA-SL
C.I.F: B99085136
Importe: 3.902,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 346,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 91401/38744
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 672,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2400858
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 540,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: D15267/225
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 41,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: D15272/224
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 276,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 1/000014
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: OPAL TURISMO SL
C.I.F: B99367021
Importe: 2.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***697**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A
C.I.F: A41810920
Importe: 56,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 0240512
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: GAMBON-SA
C.I.F: A50309483
Importe: 172,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
HORAS VIGILANTES NO ARMADOS PARA LA VIGILANCIA DEL EVENTO FASHION WEEK EL 5/5/24 EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: COMPAÑIA-VIGILANCIA-ARAGONESA-SL
C.I.F: B50158468
Importe: 1.012,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: OTEGAN-SL
C.I.F: B50011956
Importe: 1.261,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: BINOMIO-EDUCACION-Y-TRATRO-SLL
C.I.F: B50851310
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
VARIOS MATERIALES DE U CABALLERÍA Y 4 BEBEDEROS DE CABALLOS PARA U. CABALLERÍA - FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/39
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LA FAMA 1913 S.L.
C.I.F: B99479289
Importe: 585,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
MAGIA EN TUS MANOS. PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***593**
Importe: 239,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
ABONO ERROR EN EL PRECIO DE ANTIPARASITARIOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: PORTAVET, SA POL. IND. EL SOSAL
C.I.F: A25224452
Importe: -94,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
DESATASCO DE TUBERÍAS DE VERTIDO EN EL PDM MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAGONESA-DE-AGUAS-Y-VERTIDOS-SL
C.I.F: B50580588
Importe: 169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
ACTIVIDAD DE PAINTBALL JUNIOR DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TIERRAVENTURA-TURISMO-ACTIVO-SL
C.I.F: B50871326
Importe: 567,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ERKE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS
C.I.F: A20909610
Importe: 1.820,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ERKE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS
C.I.F: A20909610
Importe: 1.820,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/05/2024
-
ABONO ELECTRÓNICO: FR/15648
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: -76,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 198,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 2.401,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 24C1/00016606
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 1.495,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***704**
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
ACTUACION MUSICAL EN PRIMAVERA... BAILAR TE ESPERA (3 Y 27/4/24)- PROGRAMACION HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: J-INSERN-PATENTES-Y-MARCAS-SL
C.I.F: B61380788
Importe: 691,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTOS JUDICIALES MARZO/ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRAM. ASUNT. JUDICIALES
Proveedor: COLEGIO DE PROCURADORES DE HUESCA
C.I.F: Q2263002D
Importe: 11,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
J.V. CASETAS. ACTUACIÓN DE LOS GANDULES EN FIESTAS PATRONALES CASETAS MAYO 2024 POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: CABALLO PEQUE\ICO, S.COOP.PEQUE\A
C.I.F: F56223621
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
RESTAURACION DE 10 LIBROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ARCHIVO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
Proveedor: DELTOS CONSERVACION DOCUMENTAL S.L.
C.I.F: B16217754
Importe: 6.013,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT/240371
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CRISTALERIA-COGULLADA-SL
C.I.F: B50106160
Importe: 201,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 940/200960383
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN PABLO
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 37,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
COSTE AGUA DE RIEGO URBANIZACION MONTECAL 1 -T-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: JUNTA-COMP-SECTOR89-MONTECANAL
C.I.F: V50357482
Importe: 3.906,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EDIFICIO-GARFE-SA
C.I.F: A50113430
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE 1-28 ABRIL 2024 - EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00275
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 4.850,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
SUMINISTRO Y COLOCACION 2 VINILOS OFICINA ADMINISTRATIVA. AM CONTRACT EQUIPAMIENTO Y DESEÑO DE ESPACIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AM CONTRACT EQUIPAMIENTO Y DISEÑO DE ESPACIOS, S.L.
C.I.F: B99561755
Importe: 94,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
PRODUCCIÓN LOTE 2 PROXIMIA FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 13.007,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
PRODUCCION LOTE2 PROXIMIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 13.370,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
PRODUCCIÓN LOTE 2 MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 16.006,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2024001375
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 14.520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2024001377
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2024001376
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
IMPRESIÓN DE 650 EJEMPLARES DEL CATÁLOGO LA LONJA, LA CIUDAD Y LOS MERCADERES, QUE SE CELEBRA EN EL PALACIO DE MONTEMUZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: INO-REPRODUCCIONES-SA
C.I.F: A50068089
Importe: 6.049,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 22409261
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 76,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 22409236
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 76,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
REPARACION COLISION PLAZA DEL JUSTICIA, ELEMENTO Z1-050-058, REF. 2024/C00011, Nº ATESTADO 764/2024, REALIZADO 02/05/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 6.069,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***671**
Importe: 213,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
ACTUACION MUSICAL EVENTO CENTENARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***750**
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
PRESENTACION PREMIOS. SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM TORRERO
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA INTENSIVA POR DISTRITOS¿ EN LA CUENTA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN INSTAGRAM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L
C.I.F: B99502544
Importe: 313,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
ALQUILER ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600074148
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
DESPLAZAMIENTO HASTA MUSEO DE SAN TELMO Y TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA DE VITRINAS EXPOSICIÓN CEREBROS EN EL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PRODUCCIONARTE SC
C.I.F: J16769010
Importe: 3.267,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
ALQUILER RENTAL MEDICAL GASES ABRIL 2024. S.E.C.M.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.292,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
INSTALACION, CABLEADO Y PROGRAMACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA 200KW EN INSTALACION DE BOMBEO LAS CANTERAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS INNOVACION E INGENIERIA S.L.
C.I.F: B99123663
Importe: 1.713,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
CARTEL Y TRIPTICO DEMUESTRA DANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***680**
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 3912063279
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 7.235,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
CONTRATACION DE MODELOS EN ARAGON FASHION WEEK EN LOS DESFILE DEL DIA 5 DE MAYO DE LA PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: MARKETING-INTEGRAL-2000-SL
C.I.F: B50725407
Importe: 5.929,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
ACTIVIDADES CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL (CORTOMETRAJE Y FORMACIÓN EN ACOSO ESCOLAR)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM SANTA ISABEL
Proveedor: ASOC. CULT. ACUARELA
C.I.F: G99101271
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
TRAVIESAS DE MADERA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LIGNUM-STORES-SL
C.I.F: B50196542
Importe: 174,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: FAC-0012405-/0005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: QUIMICA DEL CINCA SL
C.I.F: B08628455
Importe: 18.339,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
CERTIFICACIÓN 180, DICIEMBRE DE 2023. EXPLOTACIÓN COMPLEJO PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: URBASER-SA-Y-VERTEDEROS-DE-RESID
C.I.F: U83267203
Importe: 824.873,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
CERTIFICACIÓN CANON MES DE ABRIL-2024_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 1.091.733,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
CONTRATO TELEASISTENCIA PREVENTIVA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 161.897,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
CONTRATO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 32.774,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: V/24-/00148
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 7.228,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
CONTRACHAPADO ABEDUL ANTIDESLIZANTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 307,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/05/0031
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 1.041,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: CR0120242401022321
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: EXPO-TYRE-2005-SL
C.I.F: B99039778
Importe: 2.876,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MAGICAL RODECAL SCAPES 23 SL
C.I.F: B13887708
Importe: 399,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
CREACION DE VIDEO CON LA ADAPTACION DE LA GRAFICA ZARAGOZA FASHION WEEK PARA SU EMISION EN LA FACHADA ETOPIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM PALAFOX, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 48.425,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE FUENTES DE ZARAGOZA Y PARQUE DEL AGUA
C.I.F: U72957988
Importe: 170.760,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.760,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: S1/240397
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 27,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
IMPARTIR Y DIFUNDIR CURSO: SOCIAL COMMERCE DE SEGUIDORES A COMPRADORES, EL DÍA 6 DE MAYO DE 9:30 A 13:30 EN ZARAGOZA ACTIVA LAS ARMAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***394**
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: VIDEOCREACION S.L.
C.I.F: B99536872
Importe: 5.445,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZAINTZEN, S.A.
C.I.F: A95740528
Importe: 35.353,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024