SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
Descargar: Datos Abiertos
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HIGIENICO TULIPAN ALBERGUE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 241,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2014
Pagada -
VIAJE ZARAGOZA-MADRID IDA Y VUELTA COOPERACION
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CAI-VIAJES-SA-UNIPERSONAL
C.I.F: A50821446
Importe: 188,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2014
Pagada -
ACTUACIONES CICLO CLASICO EN LA BOVEDA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC. CULT. SOMOS ARTE
C.I.F: G99277113
Importe: 950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE DELICIAS MARZO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.878,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
SEGURIDAD CMSS LAS FUENTES MARZO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.262,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
RO SEGURIDAD CMSS LAS FUENTES ENERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.262,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
PROGRAMACION Y COORDINACION ENCUENTRO ENTREPAYASOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ENCUENTRA-ENCUENTROS
C.I.F: G99086613
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2014
Pagada -
MENSAJERIA CMPA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 220,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
DESTRUCCION DOCUMENTACION ARRABAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ECOLOGICA-DE-DESTRUCCION-SL
C.I.F: B22259311
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2014
Pagada -
ADJUDICACION CTL A COTENAS PARQUE GOYA FEBRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 6.865,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
ADJUDICACION CTL MUSARAÑA MARZO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 11.564,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2014
Pagada -
ADJUDICACION LOTE 1 CTL Y LUDOTECA CAPUZON MARZO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 21.807,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
LIBROS CAPACITACION REALIZAR TRATAMIENTOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: STYLO-DIGITAL-REPR-IMPR-DIGI-SLL
C.I.F: B99016669
Importe: 444,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE LAS FUENTES MARZO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.876,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE SAN JOSE MARZO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.872,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TIEBEL-S-COOPERATIVA
C.I.F: F50569722
Importe: 14.288,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
SERVICIO PRESTADO CASA CULTURAS NOVIEMBRE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 75,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
ACTUACION FLAMENCO AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION MUSICOS DE HOY
C.I.F: G99066474
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2014
Pagada -
CONCIERTO DIDACTICO CHROMATIC SEMANA CONTRA EL RACISMO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC. CULT. SOMOS ARTE
C.I.F: G99277113
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
ADJUDICACION CTL SALTAPILLOS MARZO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 9.460,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
SERVICIO PRESTADO CASA CULTURAS OCTUBRE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.186,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2014
Pagada -
ADJUDICACION CTL MUSARAÑA FEBRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 9.486,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
DIPTICOS IMPRESOS Y CARTELES SEMANA CONTRA EL RACISMO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRAFICAS QUEVEDO
C.I.F: B50782804
Importe: 725,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2014
Pagada -
SERVICIO PRESTADO EN CASA CULTURAS ENRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.935,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO ROPA CAMM
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 64,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
PRESTACIONES DOMICILIARIAS ZONA II FEBRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 456.259,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
CUOTA ANUAL RECEPCION ALARMAS CTL ESCONDECUCAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 356,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2014
Pagada -
FERRETERIA MATERIAL ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 439,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2014
Pagada -
COMPRA MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL PRESA CATIVIELA
C.I.F: ***346**
Importe: 181,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2014
Pagada -
TEXTOS EXPOSICIÓN VINCULAD@S SALA JUANA FRANCÉS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANA-M REVILLA HERNANDO
C.I.F: ***495**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE TORRERO FEBRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 5.874,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE EL RABAL FEBRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.877,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
ADJ.CTL LA CIGÜEÑA ENERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU
C.I.F: G50993633
Importe: 5.636,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2014
Pagada -
ADJUDICACION CTL ARIANTA CASETAS ENERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 9.692,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
ADJUDICACION CTL TRAGALDABAS ENERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.526,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JORDI ULLDEMOLINS MARTINELL
C.I.F: ***290**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-ANDANZAS
C.I.F: G50395649
Importe: 2.068,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INSERCION-TRABAJO-SL
C.I.F: B50799014
Importe: 344,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE SAN JOSE ENERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.876,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
RO CTL TELARAÑA ARRABAL ENERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.841,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
RO EDUCACION CALLE TORRERO ENERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 5.876,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
ADJUDICACION LOTE1 CTL Y LUDOTECA CAPUZONENERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 18.531,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
ADJUDICACION LOTE2 CTL EL DADO Y LUDO.HORMIGA AZUL ENERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.772,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
TRATAMIENTO CONTRACHINCHES EN ALBERGUE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AREPLA-TECNICOS-CONTROL-PLAGAS
C.I.F: B50991454
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2014
Pagada -
ACTUACION HOMENAJE FIESTAS PILAR CASA CULTURAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AMBAR MARTIATU SANCHEZ MARTIATU SANCHEZ
C.I.F: ***593**
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2013
Pagada -
PRESTACIONES DOMICILIARIAS ZONA II ENERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 457.563,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
RO ADJ.LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.896,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 289.140,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
FOLLETOS TRÍPTICOS OFERTA FEBRE.2014. (FSE. 2007-2013)
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRAFICAS-MOLA-COOP-IND
C.I.F: F50020049
Importe: 747,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada