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MAT. LIMPIEZA
Ejercicio:2019
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Factura: 04/11/2019
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REGALOS NAVIDAD RESIDENTES
Ejercicio:2020
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Factura: 07/01/2020
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MAT. LIMPIEZA
Ejercicio:2020
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Factura: 07/01/2020
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MAT. PROTECCIÓN (COVID-19)
Ejercicio:2020
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Factura: 01/04/2020
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COVID GEL DOSIFICADOR
Ejercicio:2020
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Factura: 28/04/2020
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COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2020
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Factura: 03/06/2020
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COVID MAT. PREVENCIÓN
Ejercicio:2020
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Factura: 22/07/2020
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MAT. HIGIENICO
Ejercicio:2021
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Factura: 31/12/2020
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MAT. LIMPIEZA
Ejercicio:2021
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Factura: 16/04/2021
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MAT. LIMPIEZA
Ejercicio:2021
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Factura: 25/11/2021
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MAT. LIMPIEZA
Ejercicio:2022
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Factura: 25/01/2022
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MAT. LIMPIEZA
Ejercicio:2022
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Factura: 08/03/2022
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PRODUCTOS HIGIENE PERSONAL
Ejercicio:2022
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Factura: 18/07/2022
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DETERGENTE LAVADORA Y GUANTES ALBERGUE
Ejercicio:2017
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Factura: 04/01/2017
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GUANTES LATEX ALBERGUE
Ejercicio:2017
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Importe: 157,45 € (IVA incluido)
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Factura: 30/01/2017
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DETERGENTE Y GUANTES ALBERGUE
Ejercicio:2017
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Factura: 27/03/2017
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DETERGENTE LAVADORA ALBERGUE
Ejercicio:2017
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Factura: 03/05/2017
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DETERGENTES Y GUANTES
Ejercicio:2017
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Factura: 28/06/2017
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DETERGENTE LAVADORA Y GUANTES ALBERGUE
Ejercicio:2017
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Factura: 22/08/2017
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MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2017
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Factura: 23/10/2017
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LIMPIEZA MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2018
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Factura: 03/01/2018
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DETERGENTE LAVADORA
Ejercicio:2018
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Factura: 21/02/2018
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LIMPIEZA MATERIAL
Ejercicio:2018
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Factura: 27/03/2018
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DETERGENTE LAVADORA
Ejercicio:2018
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Factura: 08/05/2018
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DETERGENTE LAVADORA Y GUANTES
Ejercicio:2018
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Factura: 10/06/2018
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DETERGENTE Y GUANTES
Ejercicio:2018
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Factura: 20/08/2018
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DETERGENTES Y GUANTES
Ejercicio:2018
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Factura: 12/09/2018
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DETERGENTE LAVADORA
Ejercicio:2018
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Factura: 16/10/2018
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DETERGENTE LAVADORA, GUANTES LATEX, ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2018
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Importe: 237,06 € (IVA incluido)
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Factura: 09/12/2018
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MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2019
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Factura: 21/01/2019
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GUANTES
Ejercicio:2020
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Factura: 24/03/2020
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VASOS PLASTICO
Ejercicio:2020
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Factura: 07/05/2020
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MATERIAL HIGIENICO Y VARIOS
Ejercicio:2020
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Factura: 01/06/2020
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BOLSAS
Ejercicio:2020
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Factura: 29/06/2020
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MATERIAL HIGIENICO
Ejercicio:2020
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Factura: 23/07/2020
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MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2020
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Factura: 17/08/2020
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DETERGENTE LAVADORA
Ejercicio:2020
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Factura: 21/08/2020
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MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2020
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Importe: 126,69 € (IVA incluido)
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Factura: 21/08/2020
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MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2020
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Proveedor: Datos de Caracter Personal
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Factura: 27/08/2020
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MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
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Importe: 590,84 € (IVA incluido)
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Estado: Pagada
Factura: 07/09/2020
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PRODUCTOS LIMPIADORES
Ejercicio:2020
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Estado: Pagada
Factura: 01/10/2020
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MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2020
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C.I.F: ***898**
Importe: 541,98 € (IVA incluido)
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Estado: Pagada
Factura: 27/10/2020
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CONV GASTO PRODUCTOS HIGIENE Y LIMPIEZA ALBERGUE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
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C.I.F: ***898**
Importe: 769,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2020
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PRODUCTOS LIMPIEZA E HIGIENE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 347,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/08/2021
Pagada -
PRODUCTOS LIMPIEZA E HIGIENE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 337,54 € (IVA incluido)
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Estado: Pagada
Factura: 30/08/2021
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LIMPIEZA PRODUCTOS
Ejercicio:2021
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Proveedor: Datos de Caracter Personal
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Importe: 358,54 € (IVA incluido)
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Estado: Pagada
Factura: 23/09/2021
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VARIAS COMPRAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 1.037,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2021
Pagada -
MATERIAL DE HIGIENE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 355,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2021
Pagada -
GUANTES Y PRODUCTO LIMPIEZA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 316,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2022
Pagada -
MATERIAL DE HIGIENE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 418,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2022
Pagada