SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
-
JARDINERIA MATERIAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 82,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2017
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 244,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
SERVICIO MOQUETA ESCUELA JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 896,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 93,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/11/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO ALFOMBRA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 294,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES CMPS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 93,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES SANITARIOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 169,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 150,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA CMPA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 294,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
mantenimiento contenedores cmps
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 93,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO GARDEN PULVER
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 557,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO MANDARINA BACTERIO PULVER CMPA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 169,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO CONTENEDORES CMPS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 397,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2017
Pagada -
MATERIAL SANITARIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M-TERESA LABIANO MANGADO
C.I.F: ***222**
Importe: 1.089,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2017
Pagada -
COMPRA FARMACIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 598,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
Pagada -
FARMACIA ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 471,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
Pagada -
FARMACIA ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 149,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2017
Pagada -
EDICION Y POSPRODUCCION VIDEO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RUBEN CARDENAS GRACIA
C.I.F: ***969**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 318,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2017
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 57,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2017
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 25,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2017
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 12,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2017
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 30,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2017
Pagada -
CABLE DE CAMBIO DESBROZADORA DE RUEDAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 198,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
PORTACUCHILLAS Y MONTAJE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 21,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2017
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRAFICO ZARAGOZA DIVERSA 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARTA MARCO GONZALEZ
C.I.F: ***074**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2017
Pagada -
TRADUCCION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANA-PILAR GALAN MARIN
C.I.F: ***510**
Importe: 94,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2017
Pagada -
DISEÑO FOLLETO CASA CULTURAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2017
Pagada -
DISEÑO INVITACION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2017
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION EXPOSICION FOTOGRAFICA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.662,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION SEMANA CONTRA EL RACISMO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.535,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2017
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION DE UN VINILO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2016
Pagada -
DISEÑO II CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2016
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 438,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2017
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 304,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
REGALOS REYES RESIDENTES ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERNANDO-R CASTEJON ANDRES
C.I.F: ***572**
Importe: 2.108,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2017
Pagada -
MIRENA DISPOSITIVO INTRAUTERINO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2017
Pagada -
APOYO ACTIVIDADES PROMOCION SALUD
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOAQUIN SORIA NAVARRO
C.I.F: ***456**
Importe: 1.434,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2017
Pagada -
VENTANA CORREDERA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 507,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2017
Pagada -
PARTICIPACION DE PEPIN BANZO EN ZARAGOZA DIVERSA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2017
Pagada -
FICHAS TAQUILLA ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 405,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
FOLLETOS NORMAS USO ALBERGUE MPAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
FICHAS TAQUILLA ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 405,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2017
Pagada -
MEGAFONIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2017
Pagada -
CICLO CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.900,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
TALLERES FORMATIVOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 874,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
ASISTENCIA CON MEGAFONIA DIA INTERNACIONAL PUEBLO GITANO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2017
Pagada -
MATERIAL SANITARIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 1.166,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2017
Pagada