SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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10 SISTEMAS DE LIBERACIÓN INTRAUTERINO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 1.651,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2018
Pagada -
SISTEMA LIBERACION INTRAUTERINA CMPS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/08/2018
Pagada -
MIRENA. DISPOSITIVO INTRAUTERINO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2018
Pagada -
MIRENA. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2018
Pagada -
SISTEMA LIBERACION INTRAUTERINA CMPS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2018
Pagada -
SISTEMA LIBERACION INTRAUTERINA CMPS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
HABITACIONES PROGRAMA REFUGIADOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: M. PILAR BIEL SONSONA
C.I.F: ***663**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
PROYECTO EDUCATIVO ANTIRRUMORES EDUCACION PRIMARIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2018
Pagada -
IMAGEN CAMPAÑA CMAPA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL IGUACEN SEBASTIAN
C.I.F: ***304**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
TRIPTICO DIFUSOR MASCOTAS EN EL ALBERGUE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 390,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
HERBICIDA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 54,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/08/2018
Pagada -
FICHAS TAQUILLA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 568,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
CICLO DE CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 3.575,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
PROYECCION Y SONORIZACION 26 DE MAYO ZARAGOZA DIVERSA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2018
Pagada -
PROYECCION Y SONORUZACION ACTO CONMEMORACION 20 AÑOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2018
Pagada -
SONORIZACION ACTOS DIA INTERNACIONAL PUEBLO GITANO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
SONORIZACION ACTIVIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2018
Pagada -
SONORIZACION ACTO DIA PUEBLO GITANO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2018
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 394,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2018
Pagada -
PARCHES NITIQUIN CLEAR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 160,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
ILUSTRACIONES DISEÑO MAQUETACION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2018
Pagada -
ILUSTRACIÓN, DISEÑO E ILUSTRACIÓN PROGRAMA TRAZO6
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2018
Pagada -
TENSIOMETRO Y FONENDO CMPA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 157,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2017
Pagada -
PORTACUCHILLAS Y MONTAJE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 21,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2017
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRAFICO ZARAGOZA DIVERSA 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MARTA MARCO GONZALEZ
C.I.F: ***074**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2017
Pagada -
TRADUCCION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANA-PILAR GALAN MARIN
C.I.F: ***510**
Importe: 94,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2017
Pagada -
DISEÑO FOLLETO CASA CULTURAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2017
Pagada -
DISEÑO INVITACION
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2017
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION EXPOSICION FOTOGRAFICA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.662,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2017
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION SEMANA CONTRA EL RACISMO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.535,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2017
Pagada -
DISEÑO E IMPRESION DE UN VINILO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2016
Pagada -
DISEÑO II CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2016
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 438,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2017
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES CENTROS S.SOCIALES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 304,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
REGALOS REYES RESIDENTES ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERNANDO-R CASTEJON ANDRES
C.I.F: ***572**
Importe: 2.108,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2017
Pagada -
MIRENA DISPOSITIVO INTRAUTERINO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JUANA OCHOA-CHINCHETRU SACRISTAN
C.I.F: ***535**
Importe: 825,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2017
Pagada -
APOYO ACTIVIDADES PROMOCION SALUD
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOAQUIN SORIA NAVARRO
C.I.F: ***456**
Importe: 1.434,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2017
Pagada -
VENTANA CORREDERA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 507,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2017
Pagada -
PARTICIPACION DE PEPIN BANZO EN ZARAGOZA DIVERSA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-PASCUAL BANZO SALVO
C.I.F: ***405**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2017
Pagada -
FICHAS TAQUILLA ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 405,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
FOLLETOS NORMAS USO ALBERGUE MPAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada -
FICHAS TAQUILLA ALBERGUE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 405,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2017
Pagada -
MEGAFONIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2017
Pagada -
CICLO CINE UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.900,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
TALLERES FORMATIVOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 874,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
ASISTENCIA CON MEGAFONIA DIA INTERNACIONAL PUEBLO GITANO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2017
Pagada -
MATERIAL SANITARIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PEDRO-JOAQUIN NOTIVOL TEJERO
C.I.F: ***423**
Importe: 1.166,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2017
Pagada