SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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PINTURA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 177,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 221,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2023
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS-JUNO-SA
C.I.F: A48081194
Importe: 38,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
RECARGA DE BOTELLA DE OXÍGENO DEL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 159,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 2.666,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2023
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 916,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2023
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 615,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2023
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 274,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2023
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A01316637
Importe: 269,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TARTERA BIETO MARIA-LUISA .
C.I.F: ***896**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2023
Pagada -
45 CARTELES CAMPAÑA PROMOCIÓN PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TARTERA BIETO MARIA-LUISA .
C.I.F: ***896**
Importe: 955,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2023
Pagada -
MATERIALES DE JARDINERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 123,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2023
Pagada -
MATERIALES DE JARDINERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 3,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2023
Pagada -
MATERIALES DE JARDINERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 388,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2023
Pagada -
REPARACIÓN DE MOTOSIERRA DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 139,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2023
Pagada -
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE ZONA VERDE DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 45,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2023
Pagada -
REPARACIÓN DEL TRACTOR CORTACÉSPED DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2023
Pagada -
REPARACIÓN DE TRACTORES DEL COMPLEJO CARRETERA DE LOGROÑO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 633,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2023
Pagada -
MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DEL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 51,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2023
Pagada -
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE ZONA VERDE DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 18,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2023
Pagada -
MATERIALES PARA EL RIEGO DEL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 161,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2023
Pagada -
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE ZONA VERDE DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 7,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2023
Pagada -
MATERIALES PARA EL RIEGO DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 75,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2023
Pagada -
REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE ZONA VERDE DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 7,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2023
Pagada -
REPARACIÓN DEL TRACTOR CORTACÉSPED DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DAVID-ANTONIO GRACIA MAULEON
C.I.F: ***815**
Importe: 24,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2023
Pagada -
REPARACIÓN DE PUERTA DEL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FELIX-VALERO LANUZA IBAÑEZ
C.I.F: ***077**
Importe: 54,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2023
Pagada -
TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN EL CDM MUDÉJAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FELIX-VALERO LANUZA IBAÑEZ
C.I.F: ***077**
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 127,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/08/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 66,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2023
Pagada -
SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 609,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 05/12/2023
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SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ENRIQUE RIAZUELO MENENDEZ
C.I.F: ***494**
Importe: 2.419,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2023
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2023
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 187,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM SAN GREGORIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 187,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 187,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM JOSE GARCÉS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2023
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS BLANCO LORENTE
C.I.F: ***901**
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 455,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 362,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 127,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 566,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 205,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 232,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/08/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 617,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 398,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 420,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 437,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 181,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2023
Pagada