SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y REPARTO - OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 77,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 91,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 169,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2012
Pagada -
SEÑALES PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZABALA-SC
C.I.F: J50531185
Importe: 150,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA
C.I.F: A50079961
Importe: 278,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 157,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 23,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA
C.I.F: A50079961
Importe: 182,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 263,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN EN DEPURADORA DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 156,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTALACIONES EBROCONTROL S.C.
C.I.F: J99304370
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSAN-SL
C.I.F: B50040005
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 495,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 41,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B50005933
Importe: 418,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALVAREZ-BELTRAN-SA
C.I.F: A50049519
Importe: 772,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 29,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TUCEREL-SL
C.I.F: B50221142
Importe: 178,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 181,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 154,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALVAREZ-BELTRAN-SA
C.I.F: A50049519
Importe: 1.360,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 326,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
REPARACIÓN DE CORTASETOS DEL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 83,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
ACCESORIOS PARA LAS PISCINAS DEL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 377,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 1.426,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 29,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
REJILLAS PARA PERÍMETRO DE PISCINAS DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 1.600,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2012
Pagada -
ESPEJOS PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 311,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 272,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 899,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2012
Pagada -
REDES DE TENIS PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 278,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: OJMAR, S.A.
C.I.F: A20003042
Importe: 1.732,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM LA JOTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 24,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 70,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 78,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 72,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2012
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 1.038,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INTERIORISMO-ARQUITECTURA-Y-EQUI
C.I.F: B50568211
Importe: 1.337,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 106,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2012
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM JOSÉ GARCÉS - OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 7.664,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 102,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 358,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2012
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM SIGLO XXI - SEPTIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 31.709,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CDM JOSÉ GARCÉS - OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 29.162,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 15.587,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y REPARTO - NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 133,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM PALAFOX - NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 19.867,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM ALBERTO MAESTRO - NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 27.057,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada