SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
Descargar: Datos Abiertos
-
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA-EQUIPAMIENTO-SA
C.I.F: A50529924
Importe: 689,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 30,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 71,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 114,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 68,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 246,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA
C.I.F: A50079961
Importe: 1.179,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 1.677,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B50005933
Importe: 119,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2012
Pagada -
ACCESORIOS PARA LAS PISCINAS DEL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 267,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2012
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 205,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2012
Pagada -
SEÑALES ADHESIVAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 101,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 357,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 144,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM ALBERTO MAESTRO - AGOSTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 12.107,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 15,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 4.614,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2012
Pagada -
REDES PARA PORTERÍAS DE BALONMANO DEL PDM CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 257,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN DE PUERTA DE TAQUILLA EN EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 108,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2012
Pagada -
RECARGA DE TOALLEROS DEL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 381,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2012
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 192,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 183.198,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 154,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 268,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM JOSÉ GARCÉS - NOVIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 22.272,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TEMPORADA VERANO - AGOSTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 348.830,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA-EQUIPAMIENTO-SA
C.I.F: A50529924
Importe: 32,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
REPARACIÓN DEL ANALIZADOR DEL AGUA DE PISCINAS DEL CDM ACTUR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 81,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2012
Pagada -
CERTIFICACIÓN ISO 14000 CC.DD.MM. BARRIOS RURALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AENOR
C.I.F: G78216819
Importe: 2.124,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2012
Pagada -
MATERIAL PARA EL RIEGO DEL CDM OLIVER
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 65,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 485,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2012
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 102,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2012
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 1.331,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 24,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2012
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CENTRAL DE PINTURAS DE ARAGON S.A.
C.I.F: A50230754
Importe: 109,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/08/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZABALA-SC
C.I.F: J50531185
Importe: 16,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 100,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2012
Pagada -
ALQUILER DE ELEVADOR PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAQUINZA-SA
C.I.F: A50059013
Importe: 330,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2012
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 83,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
ARENA Y TURBA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TRANSPORTES-BUERA-SANCHO-SA
C.I.F: A50023910
Importe: 53,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 153,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA-EQUIPAMIENTO-SA
C.I.F: A50529924
Importe: 219,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 46,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 54,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 166,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CDM PALAFOX - JULIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 20.428,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 182,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 45.779,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2012
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM JOSÉ GARCÉS - AGOSTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 4.201,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada