SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 49,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 46,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 226,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 261,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2012
Pagada -
REPARACIÓN DE HIDROLIMPIADORA DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALBERTO-CASAÑAL-SL
C.I.F: B50622653
Importe: 88,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2012
Pagada -
REPARACIÓN DE CORTACÉSPED DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MARIANO-VICENTE-ESPACIOS-VERDES
C.I.F: B99205809
Importe: 222,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 123,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2012
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 83,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 43,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 53,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 415,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 345,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 490,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 118,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 23,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 153,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 347,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
LONAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TOLDOS-SERRANO-SL
C.I.F: B50055508
Importe: 202,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS ESPORRIN PEREZ
C.I.F: ***302**
Importe: 79,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 91,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B50005933
Importe: 417,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2012
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 257,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TUCEREL-SL
C.I.F: B50221142
Importe: 53,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN GREGORIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B50005933
Importe: 171,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
AGENDAS 2013
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EDICIONES-DEUSTO-SA
C.I.F: A48028930
Importe: 951,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 101,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 163,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 10,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2012
Pagada -
SERVICIOS DE RADIOTAXI - OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 57,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y REPARTO - OCTUBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 77,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 91,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 169,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2012
Pagada -
SEÑALES PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZABALA-SC
C.I.F: J50531185
Importe: 150,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA
C.I.F: A50079961
Importe: 278,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 157,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 23,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA
C.I.F: A50079961
Importe: 182,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 263,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN EN DEPURADORA DEL CDM CASETAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 156,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTALACIONES EBROCONTROL S.C.
C.I.F: J99304370
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSAN-SL
C.I.F: B50040005
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM OLIVER
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 495,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 41,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B50005933
Importe: 418,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALVAREZ-BELTRAN-SA
C.I.F: A50049519
Importe: 772,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 29,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TUCEREL-SL
C.I.F: B50221142
Importe: 178,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 181,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 154,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2012
Pagada