SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
Descargar: Datos Abiertos
-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL CDM SIGLO XXI - ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 57.899,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM SIGLO XXI - EXTRAS DE ABRIL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 474,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM SIGLO XXI - MAYO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 33.065,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 460,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2012
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 288,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 31,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
REPARACIÓN DE PUERTA DE TAQUILLA EN EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 108,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 79,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALVAREZ-BELTRAN-SA
C.I.F: A50049519
Importe: 422,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 376,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2012
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AESA-ARAGONESA-EQUIPAMIENTO-SA
C.I.F: A50529924
Importe: 23,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2012
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 853,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/08/2012
Pagada -
MATERIALES PARA LA DEPURADORA DEL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 42,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TORNILLERA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50042779
Importe: 23,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM GARRAPINILLOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 142,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 588,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2012
Pagada -
SERVICIOS DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y MANIPULADO DE RECAUDACIÓN DE LOS CC.DD.MM. - SEPTIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LOOMIS-SPAIN-SAU
C.I.F: A79493219
Importe: 1.393,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
MATERIALES PARA EL RIEGO DEL CDM MOVERA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 250,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 41,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM ALBERTO MAESTRO - SEPTIEMBRE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 24.052,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 489,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2012
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 119,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 485,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2012
Pagada -
MATERIAL INFORMÁTICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: UNIVERSAL PRINTER SYSTEMS
C.I.F: B84443704
Importe: 335,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B50005933
Importe: 827,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 49,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALMOZARA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 46,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 226,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 261,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2012
Pagada -
REPARACIÓN DE HIDROLIMPIADORA DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALBERTO-CASAÑAL-SL
C.I.F: B50622653
Importe: 88,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2012
Pagada -
REPARACIÓN DE CORTACÉSPED DEL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MARIANO-VICENTE-ESPACIOS-VERDES
C.I.F: B99205809
Importe: 222,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 123,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2012
Pagada -
PINTURA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 83,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 43,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 53,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 415,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 345,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 490,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 118,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 23,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 153,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 347,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2012
Pagada -
LONAS PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TOLDOS-SERRANO-SL
C.I.F: B50055508
Importe: 202,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS ESPORRIN PEREZ
C.I.F: ***302**
Importe: 79,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 91,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B50005933
Importe: 417,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2012
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 257,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TUCEREL-SL
C.I.F: B50221142
Importe: 53,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2012
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN GREGORIO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PREZASA SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B50005933
Importe: 171,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
AGENDAS 2013
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EDICIONES-DEUSTO-SA
C.I.F: A48028930
Importe: 951,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2012
Pagada