SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
Descargar: Datos Abiertos
-
CORREAS PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: RODAVELO-SL
C.I.F: B50085588
Importe: 75,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
COMPRESOR PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 119,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 127,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2014
Pagada -
PRODUCTOS PARA EL JARDÍN DEL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EBRO-JARDIN-ARAGON-SA
C.I.F: A50474634
Importe: 294,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2014
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 48,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2014
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 140,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2014
Pagada -
ALQUILER DE ELEVADOR TIJERA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAVI-SL
C.I.F: B59106260
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2014
Pagada -
ALQUILER DE ELEVADOR ARTICULADO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAVI-SL
C.I.F: B59106260
Importe: 639,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2014
Pagada -
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y GESTIÓN DE LOS CC.DD.MM. - ENERO 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CARLOS USON SOLA
C.I.F: ***312**
Importe: 486,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 373,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 83,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ALVAREZ-BELTRAN-SA
C.I.F: A50049519
Importe: 47,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 268,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 242,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 147,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 66,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 19,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 39,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 38,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PDM ARRABAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 12,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2013
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA
C.I.F: A50079961
Importe: 437,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2013
Pagada -
CORREAS DE TRANSMISIÓN PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: RODAVELO-SL
C.I.F: B50085588
Importe: 15,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 148,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2013
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 59,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 57,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-
C.I.F: B50091743
Importe: 55,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 17,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JESUS ESPORRIN PEREZ
C.I.F: ***302**
Importe: 215,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 153,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
AMBIENTADOR PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: NORTE Y ZENTRO BEARN
C.I.F: B22256036
Importe: 421,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SANEAMIENTOS-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50034404
Importe: 239,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
CONTADOR DE AGUA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: RUBERTE-SL
C.I.F: B50231380
Importe: 763,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2013
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 133,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 262,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 130,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A 1 EJEMPLAR DE EL PERIÓDICO DE ARAGON 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 415,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A 1 EJEMPLAR DE HERALDO DE ARAGÓN 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 465,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2013
Pagada -
SERVICIOS DE RADIOTAXI - DICIEMBRE 2012
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 13,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2013
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 919,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 4.645,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2013
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 1.291,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-FERBLA-UTE
C.I.F: U50848373
Importe: 3.461,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 247,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 58.926,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MONCOBRA-SA
C.I.F: A78990413
Importe: 3.848,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 2.638,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 70.075,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 22.946,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2013
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: TRAID-VILLARROYA-HNOS-SL
C.I.F: B50201185
Importe: 1.277,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2013
Pagada